鹤庆县政务服务管理局2023年度部门决算

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鹤庆县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

鹤庆县政务服务管理局是属于实行独立核算的行政单位，纳入年度部门预算汇编范围的独立核算单位。

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全县政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

4.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易电子化平台的运行和管理。

5.负责全县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，对县公共资源交易中心的投诉进行调查处理。

6.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析和报送工作。

7.负责“12345”政务服务便民热线的管理。

8.负责全县行政审批制度改革工作。

9.负责全县的电子政务管理工作。

10.完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面推进全县政务服务体系规范化建设，推进“互联网+政务服务”工作的深入开展。

2.深化行政审批制度改革。

3.进一步优化电子政务管理工作，加强政府网站管理，做好全县电子政务外网管理服务及电子政务视频会议保障。

4.做好全县公共资源交易规范服务的运行和管理工作，协调、指导、监督全县公共资源交易电子化平台的运行和管理。

5.做好“12345”政务服务便民热线的管理。

6.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

鹤庆县政务服务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、电子政务管理股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、行政审批管理股、政民互动平台管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：鹤庆县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县政务服务管理局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县政务服务管理局2023年度收入合计4370334.87元。其中：财政拨款收入4370334.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少326469.80元，下降6.95%。其中：财政拨款收入减少326469.80元，下降6.95%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是：大理州电子政务办公系统及视频会议系统到期，由州政府统一为12个县市通过政府采购重新采购电子政务外网项目，采购主体为各县市人民政府，费用由县人民政府支付，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

鹤庆县政务服务管理局2023年度支出合计4370334.87元。其中：基本支出3604099.32元，占总支出的82.47%；项目支出766235.55元，占总支出的17.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少326469.80元，下降6.95%。其中：基本支出增加29806.65元，增长0.83%；项目支出减少356276.45元，下降31.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：行政人员晋级晋档、事业人员基本工资增加；人事变动调出行政人员1人，调入行政人员2人，退休事业人员1人，调入事业人员1人，基本支出相应增加；退休职工职业年金缴费支出、退休人员安家费支出导致基本支出增加。项目支出减少的主要原因是：大理州电子政务办公系统及视频会议系统到期，由州政府统一为12个县市通过政府采购重新采购电子政务外网项目，采购主体为各县市人民政府，费用由县人民政府支付，导致本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障鹤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3604099.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3398759.08元，占基本支出的94.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205340.24元，占基本支出的5.70%。人均公用经费支出10807.38元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障鹤庆县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出766235.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.电子政务办公系统及视频会议系统项目经费677240.00元，主要用于全县电子政务外网接入光纤运维，全县电子政务协同办公运维，全县接入电子政务网财政预算单位运维，全县视频会议系统运维、政府网站、机房运维，县人民政府网站集约化平台运维服务费及政府网站第三方监测服务费。

2.视频监控系统租赁项目经费31800.00元，主要用于政务大厅视频监控系统的租赁费用。

3.政务服务智慧大厅建设项目专项经费8050.00元，主要用于政务大厅设备更新。

4.信息网络运行维护专项经费23043.39元，主要用于年度政务局信息网络及政务服务网上大厅信息网络正常运行，公共资源交易中心招投标及采购办电子化评标、远程异地评标的正常运行运维费。

5.政务大厅专用材料、一般购置专项经费25802.16元，主要用于政务大厅办公耗材支出、窗口牌制作。

6.退休人员安家费专项经费300.00元，主要用于退休职工安置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4370334.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少326469.80元，下降6.95%，主要原因是大理州电子政务办公系统及视频会议系统到期，由州政府统一为12个县市通过政府采购重新采购电子政务外网项目，采购主体为各县市人民政府，费用由县人民政府支付，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3512069.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出386234.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于支付职工医疗保险单位部分及退休人员安家费。

9.卫生健康（类）支出244641.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于支付职工医疗保险、生育保险、工伤保险单位部分以及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出227390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县政务服务管理局单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县政务服务管理局2023年机关运行经费支出205340.24元，比上年增加18126.78元，增长9.68%，主要原因是实有人员较上年增加。单位机关运行经费主要用于局机关和政务大厅办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，鹤庆县政务服务管理局资产总额209876.01元，其中，流动资产20338.18元，固定资产189537.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111502.90元，其中固定资产减少108844.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县政务服务管理局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：鹤庆县政务服务管理局2023年度部门决算公开表20241024035725424

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