大理州鹤庆县西邑镇2023年度部门决算

监督索引号53293219056101000

大理州鹤庆县西邑镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导新农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解的司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

西邑镇2023年重点工作任务是组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村；脱贫攻坚及乡村振兴工作；环境保护工作；西邑工业园区建厂投产工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州鹤庆县西邑镇共设置5个内设机构，包括：鹤庆县西邑镇党政办公室、鹤庆县西邑镇经济发展办公室、鹤庆县西邑镇社会事务办公室、鹤庆县西邑镇党的建设和社会治理办公室、鹤庆县西邑镇乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.鹤庆县西邑镇财政所（财务不独立核算，未批复决算）

2.鹤庆县西邑镇林业草原工作站（财务不独立核算，未批复决算）

3.鹤庆县西邑镇水利管理站（财务不独立核算，未批复决算）

4.鹤庆县西邑镇农业综合服务中心（财务不独立核算，未批复决算）

5.西邑镇文化旅游广播电视服务中心（财务不独立核算，未批复决算）

6.西邑镇国土和村镇规划建设服务中心（财务不独立核算，未批复决算）

7.西邑镇社会保障服务中心（财务不独立核算，未批复决算）

（二）决算单位构成

纳入大理州鹤庆县西邑镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：鹤庆县西邑镇人民政府

决算编报单位与单位数有差异的原因是：7个所属单位财务不独立核算，未单独做部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州鹤庆县西邑镇2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州鹤庆县西邑镇2023年度收入合计43581650.68元。其中：财政拨款收入43581650.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10488908.20元，增长31.70%。其中：财政拨款收入增加10488908.20元，增长31.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因2023年度增加上海市对口支援西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目15000000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年扶持壮大村级集体经济项目4900000.00元、后场箐连通七坪征地补偿项目2579100.00元、西邑村精品示范村建设项目1000000.00元等重大项目导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

大理州鹤庆县西邑镇2023年度支出合计43581650.68元。其中：基本支出11735445.66元，占总支出的26.93%；项目支出31846205.02元，占总支出的73.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加9351419.70元，增长27.32%。其中：基本支出减少592775.81元，下降4.81%；项目支出增加9944195.51元，增长45.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因2023年度增加上海市对口支援西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目15000000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年扶持壮大村级集体经济项目4900000.00元、后场箐连通七坪征地补偿项目2579100.00元、西邑村精品示范村建设项目1000000.00元等重大项目导致本年支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州鹤庆县西邑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11735445.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11125416.95元，占基本支出的94.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费610028.71元，占基本支出的5.20%。人均公用经费支出11509.98元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州鹤庆县西邑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31846205.02元。其中：基本建设类项目支出329673.35元。具体项目开支及开展工作情况：

1.上海市对口支援西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目经费15000000.00元，主要用于西邑镇西邑村奶牛养殖场的建设工作；

2.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年扶持壮大村级集体经济项目经费4900000.00元，主要用于西邑镇西邑村奶牛养殖场（二期）西邑镇西邑村等7个村奶牛养殖场建设工作；

3.后场箐连通七坪征地补偿项目经费2579068.36元，主要用于后场箐连通七坪征地补偿工作。

4.西邑村精品示范村建设项目经费1000000.00元，主要用于西邑村精品示范村建设工作。

5.西邑镇安全饮水提升项目经费507029.00元，主要用于西邑镇安全饮水提升工作。

6.柏岩山脚引水工程本息补助493845.12元，主要用于柏岩山脚引水工程的还本付息。

7.西邑镇奇峰梨花文旅融合产业发展基础设施建设项目资金490000.00元，主要用于西邑镇奇峰梨花文旅融合产业发展基础设施建设工作。

8.姚家院产业配套基础设施建设项目资金（2023年公共基础设施建设项目）440000.00元，主要用于姚家院产业配套基础设施建设工作。

9.西邑镇乡村建设安全饮水改造提升项目衔接资金427971.00元，主要用于西邑镇乡村建设安全饮水改造提升工作。

10.奇峰梨花文化旅游工作经费400000.00元，主要用于奇峰梨花文化旅游工作。

11.驻村工作队员食宿补助320950.00元，主要用于驻村工作队员食宿补助工作。

12.2023年乡村公益性岗位补贴312000.00元，主要用于乡村公益性岗位补贴工作。

13.村干部岗位州级补助资金275186.00元，主要用于村干部岗位补助工作。

14.基础设施建设缺口资金261396.57元，主要用于基础设施建设工作。

15.国家级森林管护人员工资231000.00元，主要用于发放国家级森林管护人员工资。

16.西邑镇工作经费218128.00元，主要用于西邑镇日常的工作支出。

17.乡镇综合工作专项经费210411.98元，主要用于西邑镇农林水、妇联等的日常支出。

18.补助鹤庆县机械化养护及应急保障中心建设项目征地补偿资金320000.00元，主要用于机械化养护及应急保障中心建设项目征地补偿工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州鹤庆县西邑镇2023年度一般公共预算财政拨款支出43211650.68元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加14955847.90元，增长52.93%,主要原因是因2023年度增加上海市对口支援西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目15000000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年扶持壮大村级集体经济项目4900000.00元、后场箐连通七坪征地补偿项目2579100.00元、西邑村精品示范村建设项目1000000.00元，等重大项目导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4720445.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于部门正常运转的日常支出、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出75465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于动员征兵等国防工作；

4.公共安全（类）支出105000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于北衙片区及西邑工业区警务室维持工业区治安管理的经费支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出439255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于科学技术行政人员工资及机构运转日常工作开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出609327.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于文化旅游工作经费支出和文化旅游工作人员工资及机构运转日常工作开支；

8.社会保障和就业（类）支出1988892.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于社会保障工作人员工资及机构运转日常工作开支和困难群众生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出672234.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于卫生行政人员工资及机构运转日常工作开支及疫情防控等相关缴费的支出；

10.节能环保（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于天保管护人员劳务经费支出；

11.城乡社区（类）支出127411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于西邑镇人居环境整治提升工作、自建房排查整治工作、垃圾中转站（设施）运营工作；

12.农林水（类）支出33177586.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于上海市对口支援西邑镇西邑村奶牛养殖场（一期）建设项目15000000.00元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年扶持壮大村级集体经济项目4900000.00元、后场箐连通七坪征地补偿项目2579100.00元、西邑村精品示范村建设项目1000000.00元等项目，农业，林业，水利工作人员工资及机构运转日常工作开支；

13.交通运输（类）支出139173.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于公路养护补助资金支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出272213.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于自然资源工作人员工资及机构运转日常工作开支；

19.住房保障（类）支出720646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于西邑镇农房功能提升补助资金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出151000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于自然灾害救灾资金、地质灾害排查治理资金的开支；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为51444.00元，完成年初预算的91.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为31445.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.12%，完成年初预算的87.35%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.88%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算19999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州鹤庆县西邑镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为51444.00元，完成年初预算的91.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为31445.00元，完成年初预算的87.35%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行中央八项规定，贯彻厉行节约政策，减少“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4598.16元，增长9.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2630.84元，下降7.72%；公务接待费支出决算增加7229.00元，增长56.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束后，随着各项事务不断增多，各项调研、检查的工作也增加，从而导致了公务接待费的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障单位执行公务活动和各种下乡调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到我镇调研、指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州鹤庆县西邑镇2023年机关运行经费支出418612.00元，比上年增加174557.35元，增长71.52%，主要原因是办公设备更新、办公环境改善或业务量增加导致的日常消耗品需求上升；外部扩展和外部合作增加，差旅和会议费用也随之增加。机关单位运行经费主要用于镇政府及参公管理事业单位日常工作相关经费支出。。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州鹤庆县西邑镇资产总额16218394.92元，其中，流动资产8447511.73元，固定资产7770883.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4409000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5136200.81元，其中固定资产增加6383857.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值387543.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26111875.82元，其中：政府采购货物支出176580.00元；政府采购工程支出25935295.82元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26111875.82元，其中：授予小微企业合同金额26111875.82元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、纳入财政专户管理情况

大理州鹤庆县西邑镇2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293219056101111

大理州鹤庆县西邑镇2023年部门决算公开表20241015103754563