鹤庆县妇女联合会2023年度部门决算

监督索引号53293200771301000

鹤庆县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  鹤庆县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强妇女思想引领，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。

2.按照《中华全国妇女联合会章程》开展工作，按期召开县级妇女代表大会，制定全县妇女发展工作规划、意见和措施；指导各级妇女组织按照《章程》开展工作，指导、联系团体会员开展工作；指导女性进村“两委”工作。

3.认真贯彻落实党中央和国务院的决策部署，按照国务院、省州颁布的妇女、儿童发展纲要及规划，制定全县妇女、儿童工作发展中长期规划，并负责推动组织实施、监测评估工作，有效促进全县妇女儿童事业发展。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；开展“巾帼建新功”活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.帮助妇女发展生产、增收致富，解决困境妇女、儿童的具体困难，支持他们开展各项科技推广应用，引导增强科技致富意识和开拓创新意识；协助党委组织部门发现、培养、推荐优秀女干部、发展女党员等工作。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》规定，依法维护妇女儿童的合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，参与拟定全县有关妇女儿童相关工作制度；加强涉及妇女儿童切身利益热点难点问题的调查研究，及时提出对策建议；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众意见和要求；协调解决和处理矛盾纠纷和侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

8.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务。

10.负责鹤庆县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，鹤庆县妇联在县委、县政府及州妇联的坚强领导下，积极探索和创新妇女工作方式方法，立足基层，面向妇儿，凝心聚力促发展、争创一流显特色、维护权益重民生，全县各级妇联组织围绕中心、服务大局，锐意进取，勤奋作为，各项工作干在实处，走在前列。一是着力抓实思想引领。加强用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，通过“鹤庆妇女”微信公众号、县融媒体中心等宣传媒体加大对妇联系统开展活动的宣传力度。二是着力提升妇女素养。广泛开展道德规范、文明养成、素质提升、劳动技能、婚育新风、孕期知识等系列教育培训活动，加快培育高素质女农民，提高妇女参训比例，提升农村妇女综合素养。三是鼓励引导妇女创业。圆满完成妇女创业贷款任务数80人，发放资金14800000.00元，其中贷免扶补60户10950000.00元，担保贷款20户3850000.00元，带动就业人数240人，提高妇女增收致富的能力。四是维护妇女儿童权益。以“普法强基”为载体，面向广大妇女进行普法宣传教育，广泛宣传民法典、中华人民共和国反家庭暴力法、家庭教育促进法、移风易俗、禁毒防艾、消防安全等法律知识，引导广大妇女尊法学法守法用法。年内共受理来电、来信、来访17件次，办结率100.00%，进一步维护了家庭和睦、社会和谐。五是真情关爱妇女儿童。结合“三访四察五送工作”，对需要帮助的孤、寡、残、困难学生及低收入妇女开展救助活动。2023年，共为63名困难学生家庭发放救助金89000.00元，走访慰问残疾人54人，发放慰问品54份。对全县630 名“中国船舶集团”春蕾班学生开展“六一”儿童节慰问，发放价值63000.00元的慰问品。积极向爱心企业争取到174支国产二价宫颈癌疫苗，价值59300.00元，帮助87名鹤庆县14岁女孩接种HPV 疫苗，获得免疫保护。在鹤庆二中开展2场以“远离宫颈癌，做自己健康的第一责任人”健康知识宣讲，近900名师生家长参加。开展低收入妇女走访慰问活动，共走访慰问了25户低收入妇女家庭，为她们送去慰问金共17500.00元；开展农村低收入妇女“两癌”救助工作，为23名患病妇女争取到大理农村妇女肿瘤病人站救助42500.00元救助金，为14名患病妇女争取到中央彩票专项救助金140000.00元，为2名患病妇女争取到省级“两癌”救助金6000.00元。组织11841例农村妇女参加“两癌”免费筛查。持续开展31名困难学生的“一对一”结对捐资助学帮扶活动。六是大力弘扬家风家教。积极推荐12户家庭参加州级“最美家庭”“绿色最美家庭”评选。共评选出36户“健康家庭”。联合县教体局开展2023年春季学期青春期健康教育培训、学生心理健康教育讲座5场次，促进青少年健康文明成长，近2000名学生参加。邀请家庭教育指导老师开展家庭教育指导活动3场次，助推鹤庆家庭教育发展。七是加强妇联自身建设。新建“两新”妇联组织50家，同时完成2023年度基层妇联组织规范化建设任务63家。组织召开县第十六次妇女代表大会，选举产生新一届妇联领导班子，进一步增强了县妇联凝聚力和战斗力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股。

所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县妇女联合会2023年度收入合计 1349084.71 元。其中：财政拨款收入1349084.71 元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5004.42 元，下降0.37%。其中：财政拨款收入减少5004.42 元，下降0.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是下半年工作人员调动，调出2人，调入1人，人员减少1人，工资福利等相应减少。

二、支出决算情况说明

鹤庆县妇女联合会2023年度支出合计 1349084.71 元。其中：基本支出1130754.66 元，占总支出的83.82%；项目支出 218330.05元，占总支出的 16.18%；上缴上级支出0.00 元，占总支出的0.00%；经营支出0.00 元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00 元，占总支出的0.00。与上年相比，支出合计减少5004.42 元，下降0.37%。其中：基本支出减少77158.03 元，下降6.39%；项目支出增加72153.61元，增长49.36%；上缴上级支出增加0.00 元，增长0.00%；经营支出增加0.00 元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是下半年工作人员调动，调出2人，调入1人，人员减少1人，工资福利等相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障鹤庆县妇女联合会机构正常运转的日常支出 1130754.66 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1042588.66元，占基本支出的92.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88166.00 元，占基本支出的7.80%。人均公用经费支出17633.20元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障鹤庆县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 218330.05 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普惠金融项目经费202279.33元，主要用于孤、寡、残、单亲家庭生活救助补助，下乡、出差补助，“两癌”妇女救助补助以及打印机等办公耗材购买支出；

2.青春期健康教育培训项目经费5500.00元，主要用于组织云鹤第二小学师生、鹤阳初级中学等师生健康教育培训；

3.创业担保贷款贴息项目支出10550.72元，主要用于开展创业担保贷款政策宣传、培训组织、走访调查、回访指导各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1349084.71 元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5004.42元，下降0.37%，主要原因是下半年工作人员调动，调出2人，调入1人，人员减少1人，工资福利等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出984847.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.00%。主要用于人员工资、日常办公费，水电费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出141129.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出78612.78元，占一般公共预算财政 拨款总支出的5.83%。主要用于支付单位医疗保险及医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出68840.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于创业担保贷款贴息奖补以及其他普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于支付人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县妇女联合会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县妇女联合会2023年机关运行经费支出88166.00元，与上年相比，减少2231.00元，下降2.47%,主要原因是下半年工作人员调动，调出2人，调入1人，人员减少1人，水电费、工会经费及办公耗材等支出相应减少。

单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，鹤庆县妇女联合会资产总额556491.68元，其中，流动资产485214.71元，固定资产71276.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64589.10元，其中固定资产增加7302.77元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6910.00元，其中：政府采购货物支出6910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6910.00元，其中：授予小微企业合同金额6910.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。本部门整体支出绩效自评情况见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表。本部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。本部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县妇女联合会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

鹤庆县妇女联合会决算公开20241018020154611

监督索引号53293200771301111