鹤庆县科学技术协会2023年度部门决算

监督索引号53293200773101000

鹤庆县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

3.全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.负责全县科普类科技团体的资格审查、业务管理、指导、协调及服务工作；对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5.全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力建设科普网络，积极开展农村、山区和少数民族地区科普工作和科技扶贫工作，开展青少年科技教育工作，开展在职人员继续教育和技术培训工作，努力提升全民科学素质。

6.组织科技工作者参与全县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商，提出政策建议，开展科学论证、决策咨询服务。

7.开展民间国内外科学技术交流活动，开展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入推进“两个革命”开展“学做”活动。

2.认真落实2023年党风廉政建设责任制工作。

3.认真落实2023年意识形态工作责任制。一是认真组织学习好县委关于意识形态工作相关政策及工作部署、工作要求，并抓好贯彻落实；二是加大政策宣传力度，确保上级决策部署得到有效的贯彻落实；三是按照政治引领坚定有力的要求，切实承担引领广大科技工作者听党话跟党走感党恩的政治责任。

4.认真实施科普项目建设工作。一是加强科普项目实施管理。二是抓好科普项目储备工作。

5.扎实开展科普宣传工作。一是发挥科普大篷车“流动科技馆”独特功能，广泛开展科普大篷车进校园暨反邪教宣传警示教育“六进”宣传活动；二是弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，开展“全国科普日”、“全国科技工作者日”主题科普宣传；三是牢记初心使命，用心用情用力，为群众办实事解难事做好事，积极开展科普大篷车进农村助力乡村振兴科普宣传。

6.切实做好学会（协会）管理工作。一是督促指导科协所属县级学会、乡镇农技协做好年检工作，对因各种原因不能开展正常工作的农技协，报请县民政局给予注销。二是积极组织开展2023年云南省科普示范农技协、科普示范基地、科普示范社区和科普示范带头人申报评选命名工作。三是发挥离退休老科技工作者的余热，组织县老科协离退休老医务工作者到乡镇（村）开展义诊活动，为乡村振兴贡献“银发”力量。

7.认真组织开展青少年科技创新大赛工作。一是对鹤庆县第37届青少年科技创新大赛进行表彰奖励。二是组织开展第38届青少年科技创新大赛。

8.抓实2023年农函大招生培训工作。

9.做好鹤庆县新时代文明实践中心科技科普服务分中心志愿服务工作。

10.服从和服务于县委、县政府的中心工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

鹤庆县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股。

分别是：

1.综合股。承担县科协政务工作，制定机关工作制度；负责机关文秘、收发、机要、保密、档案、机关人事、财务、工资管理、综合统计、资产、外宣、会务、接待、后勤、督查督办等中心工作；负责基层党建、党风廉政建设、意识形态工作；负责社会治安综合治理、平安建设、依法行政、信访等综合协调、服务指导工作；负责科协改革、基层科协组织体系建设业务工作；负责机关离退休人员管理服务工作；负责科协代表大会代表及全委会委员的组织联络服务工作；指导科协系统干部队伍建设；组织协调主席办公会、科协常委会、全委会、县青少年科技活动中心等事项；完成领导交办的其他工作。

2.业务股。承担县人民政府公民科学素质工作领导小组办公室职能，制定科普工作规划；负责科普助力党委政府中心工作；负责主题科普活动、科普阵地建设管理、科普示范创建、农函大及相关科普培训、科普大篷车及相关科普巡展、科普信息化、少数民族科普、科普志愿者、科普创作等工作；负责科普项目组织、申报、实施、验收等管理工作；指导县级科素成员单位及乡镇科素办开展科素工作；负责对县属学会（协会、研究会）业务指导、日常联络；组织协调联系科技工作者，举荐人才，反映科技工作者意见建议、要求，维护科技工作者的合法权益等事项；组织协调学会、青少年科技活动中心及企业、园区等科协开展科普工作；完成领导交办的其他工作。

 所属单位0个。

 

 

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：分别是：

1.鹤庆县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县科学技术协会2023年度收入合计1646915.04元。其中：财政拨款收入1646915.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少381712.75元，下降18.82%。其中：财政拨款收入减少381712.75元，下降18.82%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：本年度开展项目较上年度减少人员减少。

二、支出决算情况说明

鹤庆县科学技术协会2023年度支出合计1646915.04元。其中：基本支出1268952.80元，占总支出的77.05%；项目支出377962.24元，占总支出的22.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少411712.75元，下降20.00%。其中：基本支出减少198707.30元，下降13.54%；项目支出减少213005.45元，下降36.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：本年度开展项目较上年度减少，人员减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障鹤庆县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1268952.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1168093.61元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100859.19元，占基本支出的7.95％。人均公用经费支出20171.84元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障鹤庆县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377962.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

科普专项活动项目经费377962.24元，主要用于少数民族科普工作队正常运转，聘用人员绩效社保等正常支出；农函大招生培训工作；开展科普活动，完成县委县政府安排部署的其他工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1646915.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少411712.75元，下降20.00%,主要原因是：本年度开展项目较上年度减少，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1357404.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于主要用于：一是单位的基本支出。二是单位开展科普活动的支出。三是其他用于科学技术普及方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于宣传支出。

8.社会保障和就业（类）支出114131.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出89583.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于：单位在职人员医疗保险、医疗补助、工伤保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于：单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为4588.14元，完成年初预算的16.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为3328.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.54%，完成年初预算的18.49%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.46%，完成年初预算的12.6%，具体是国内接待费支出决算1260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。具体明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为4588.14元，完成年初预算的16.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为3328.14元，完成年初预算的18.49%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为1260.00元，完成年初预算的12.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少和公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8085.67元，下降63.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6401.67元，下降65.79%；公务接待费支出决算减少1684.00元，下降57.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障科普工作队正常运转，农函大招生培训，开展科普活动，完成县委县政府安排部署的其他工作任务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

 

鹤庆县科学技术协会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县科学技术协会2023年机关运行经费支出100859.19元，比上年减少50293.13元，下降33.27%，主要原因是：本年度我单位调出两名行政人员，人员减少人，导致本年支出减少。单位机关运行经费主要用于：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，鹤庆县科学技术协会资产总额269647.23元，其中，流动资产11765.81元，固定资产762176元（净值：257881.42），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121158元，其中固定资产增加121158元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21895.00元，其中：政府采购货物支出21895.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21895.00元，其中：授予小微企业合同金额21895.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况，详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表，详见附表。

（三）项目支出绩效自评表，详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县科学技术协会2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：鹤庆县科学技术协会2023年度部门决算公开表20241024072456056

监督索引号53293200773101111