监督索引号53293200710101000
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议。
3.讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
4.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
5.监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
6.撤销下一级人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。
7.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。
8.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门主要领导人员的任免。
9.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
10.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由其任命的本级人民政府其他工作部门主要领导和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
11.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
12.决定授予地方的荣誉称号。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻中央和省州县党委人大工作会议精神，全面践行全过程人民民主，做深专项监督、做准重大决定、做特代表工作、做强机关建设，惟实励新、奋勇争先，人大工作迈出新步伐、展现新气象、跃上新台阶。
一年来，共召开9次常委会会议、12次主任会议，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，组织代表视察、执法检查、专题调研、专题询问11次，听取专项工作汇报2次，对4个政府工作部门进行了工作评议，作出重大事项决议决定9项，对6名员额法官检察官开展了履职评议，依法任免县级国家机关工作人员34人次，圆满完成了县十八届人大二次会议确定的各项目标任务，为全面推进中国式现代化鹤庆建设作出了积极贡献。
1.强化政治引领，在坚持党的全面领导中体现人大担当
一是坚决把准正确政治方向。
二是抓实主题教育铸牢忠诚。
三是坚定不移贯彻决策部署。
四是围绕中心主动担当作为。
2.围绕中心大局，在服务高质量发展中发挥人大职能
一是聚焦经济建设强监督，助力经济平稳健康运行。
二是聚焦群众关切强监督，助力民生福祉持续改善。
三是聚焦重点工作强监督，助力县域经济高质量发展。
四是聚焦干部任免强监督，助力强化履职担当尽。
五是聚焦重大事项强监督，助力决策部署落地落实。
3.筑牢法治保障，在法治鹤庆建设中彰显人大作为
一是推进法律实施规范化。
二是推进法律监督实效化。
三是推进社会治理现代化。
4.发挥主体作用，在促进代表履职中凝聚人大力量
一是强化代表能力提升，代表履职“增朝气”。
二是强化基层基础建设，代表履职“聚人气”。
三是强化意见建议办理，代表履职“强底气”。
4.注重固本强基，在推进守正创新中加强人大建设
一是“深”字为功，抓实思想政治建设。
二是“实”字为要，狠抓各项工作落实。
三是“紧”字当头，推动县乡联动发展。
四是“稳”字为基，加强人大宣传工作。
五是“严”字托底，强化纪律作风建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室共设置9个内设机构，包括：县人大专门委员会4个：法制与监察司法委员会、财政经济委员会、农业农村与环境资源保护委员会、民族与外事华侨委员会。县人大常委会工作委员会和办事机构5个：预算工作委员会、教育科学文化卫生与社会建设工作委员会、代表工作委员会、研究室、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室。纳入鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计10402600.73元。其中：财政拨款收入10322600.73元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计减少864056.88元，下降7.67%。其中：财政拨款收入减少854056.88元，下降7.64%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少10000.00元，下降11.11%。主要原因：一是我单位年内离休人员1人死亡、在职转退休人员5人，调出1人，相应行政运行经费较上年减少；二是我单位严格执行中央八项规定、压缩开支、厉行节约，会议费比上年减少116849.39元；三是部分县人大代表活动经费465623.87元直接从县财政局拨付乡镇，部门相应经费支出减少；四是2023年未拨入鲁地拉电站移民搬迁工作经费，导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计10402531.49元。其中：基本支出9067086.35元，占总支出的87.16%；项目支出1335445.14元，占总支出的12.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1070462.07元，下降9.33%。其中：基本支出减少835610.67元，下降8.44%；项目支出减少234851.40元，下降14.96%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因：一是我单位年内离休人员1人死亡、在职转退休人员5人，调出1人，相应基本支出较上年减少835610.67元；二是我单位严格执行中央八项规定、压缩开支、厉行节约，会议费比上年减少116849.39元；三是部分县人大代表活动经费465623.87元直接从县财政局拨付乡镇，部分项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9067086.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8341978.35元，占基本支出的92.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费725108.00元，占基本支出的8.00%。人均公用经费支出21326.71元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1335445.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.人大会议经费261747.61元，用于召开县第十八届人大二次会议、常委会会议经费支出。
2.基层人大履职能力提升专项经费398969.00元，用于为了提高各类会议质效、扎实推进人大信息化建设工作，采购无纸化会议系统和录音笔等支出；为了提高县人大常委会组成人员、人大工作者的履职能力和工作水平，开展鹤庆县人大系统干部综合能力提升培训班费用支出。
3.代表履职培训经费50000.00元，用于为了提高县人大常委会组成人员、人大工作者的履职能力和工作水平，开展鹤庆县人大系统干部综合能力提升培训班费用支出。
4.县人大代表活动经费134237.22元，主要用于组织县人大代表进行集中视察、专题调研、执法检查等工作费用支出；无供给县人大代表误工补助；慰问生病住院的县人大代表；订阅代表学习报刊杂志等支出。
5.州人大代表活动经费46538.91元，主要用于组织州人大代表进行集中视察、专题调研等工作费用支出；订阅州人大代表学习报刊杂志；代表之家建设等。
6.州人大拨入工作经费416656.80元，主要用于为了改善单位办公条件，购买电脑、会议平板等办公设备；驻村工作经费支出；缴纳残疾人就业保障金；订阅报刊杂志、办公耗材、职工差旅费等为了保障部门工作正常运转的经费支出。
7.人大代表活动阵地规范化建设州级经费2867.60元，用于县卫生健康代表工作站建设支出。
8.鲁地拉水电站移民搬迁安置工作经费24428.00元，用于单位抽调县搬迁安置办工作人员的差旅费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10322600.73元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少1104056.88元，下降9.66%,主要原因：一是我单位年内新增退休人员5人，调出1人，相应一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少835610.67元；二是我单位严格执行中央八项规定、压缩开支、厉行节约，会议费比上年减少116849.39元；三是部分县人大代表活动经费465623.87元直接从县财政局拨付乡镇，导致项目支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7844989.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%。主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。具体款项级科目分别为：
（1）2010101人大事务-行政运行6589474.76元，主要用于单位行政人员工资及机构运转日常工作开支；
（2）2010104人大事务-人大会议261747.61元，主要用于召开县第十八届人大二次会议、常委会会议经费支出；
（3）2010107人大事务-人大代表履职能力提升448969.00元，主要用于采购无纸化会议系统和录音笔等办公设备支出及鹤庆县人大系统干部综合能力提升培训班费用支出。
（4）2010108人大事务-代表工作180776.13元，主要用于组织州、县人大代表集中视察、专题调研、执法检查等工作费用支出以及代表之家建设、订阅代表学习报刊杂志等支出。
（5）2010199人大事务-其他人大事务支出364021.64元，主要用于为了改善单位办公条件，购买电脑、会议平板等办公设备；缴纳残疾人就业保障金；单位办公耗材、职工差旅费等为了保障部门工作正常运转的经费支出以及单位抽调县搬迁安置办工作人员的差旅费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1284652.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于单位离休人员工资、退休人员养老保险、职业年金缴费支出以及退休老干部死亡抚恤金以及遗属生活困难补助。具体款项及科目分别为：
（1）2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休27816.00元，主要用于单位离休人员工资支出；
（4）2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤271115.60元，主要用于退休老干部死亡抚恤金以及遗属生活困难补助。
9.卫生健康（类）支出638754.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于单位职工医疗保障缴费支出。其中：2101101行政单位医疗365434.55元；2101103公务员医疗补助259112.39元；2101199其他行政事业单位医疗支出14207.84元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出554204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154000.00元，决算为101878.30元，完成年初预算的66.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为85636.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.06%，完成年初预算的158.59%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为16242.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.94%，完成年初预算的16.24%，具体是国内接待费支出决算16242.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154000.00元，支出决算为101878.30元，完成年初预算的66.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为85636.30元，完成年初预算的158.59%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为16242.00元，完成年初预算的16.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是我单位严格执行中央八项规定、压缩开支、厉行节约，公务用车运行维护费小于年初预算数；二是我单位按照各项规定严格控制接待的次数和人数，所以接待费小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7158.07元，下降6.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1911.07元，下降2.18%；公务接待费支出决算减少5247.00元，下降24.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是我单位严格执行中央八项规定、压缩开支、厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少；二是我单位按照各项规定严格控制接待的次数和人数，所以接待费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表履职、调研、执法检查、其他人大事务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研、视察、指导工作；其他县市人大常委会委员到我县学习交流工作经验等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出725108.00元，比上年相比，减少372344.91元，下降33.93%，主要原因是我单位年内离休人员1人死亡、在职转退休人员5人，调出1人，所以机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室资产总额726128.89元，其中，流动资产115764.34元，固定资产535014.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75350.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加315594.76元，其中固定资产增加229214.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值387543.00元；报废报损资产14项，账面原值39380.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额440981.80元，其中：政府采购货物支出358383.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82598.80元。授予中小企业合同金额392973.00元，其中：授予小微企业合同金额392973.00元。
四、部门绩效自评情况
(一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
附件：
鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开表
监督索引号53293200710101000
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滇公网安备 53293202532934号
