监督索引号53293201436100501000

鹤庆县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  鹤庆县人民医院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

鹤庆县人民医院是集于医疗、教学、科研为一体的政府办二级甲等综合医院，承担县域内人民群众疾病救治及“120”院外急救工作。

根据医改目标，到2020年百分之九十患者不出县等要求，鹤庆县人民医院主要承担县域内常住居民及流动人口的基本医疗、公共卫生、慢性病诊疗、计划生育及健康扶贫等工作。

根据县级医院服务能力建设要求，医院设行政后勤部门，临床科室及医技科室三大块。

（二）2022年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局的关心指导下，我院深入开展“两个革命”，扎实推进“学做”活动，推动工作作风和工作效能转变。进一步提高政治站位，强化责任担当，不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持一切以病人为中心，以提高医疗质量为核心，加强医院管理，改善患者就医体验，提高服务质量，顺利完成了各项目标任务，创造了良好的社会效益与经济效益，全面推进医院科学发展。

坚持以病人为中心，提供全方位优质服务，励精图治，开拓进取，推动医院各项工作全面发展：

1.加强思想政治工作，提高政治站位，树立为人民服务的思想意识

我院一直重视思想政治教育工作，注重用医院文化去提升职工的凝聚力，深入开展“两个革命”，扎实推进“学做活动”进一步提高政治站位，强化责任担当，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。深入贯彻党的十九大精神、抓好思想政治工作，夯实党员干部思想基础，把学习习近平总书记最近重要讲话精神，作为各项会议的第一议题。在党员和全体职工中广泛开展党风廉政教育1次。凝聚起推动鹤庆县人民医院高质量发展的强大合力。提倡爱岗敬业的精神，学习有关职业道德、行风建设的相关文件精神，进一步树立“以病人为中心”的服务理念，明确岗位职责，确定工作程序，制定岗位规范，落实目标责任，使医院管理工作迈上了新的台阶。

2.上率下学，扎实推进“两个革命”开展“学做”活动

紧密结合“大理之问”大讨论活动，及时发现问题及不足，有方向、有标准地加以改进和提升。扎实推进“学做”活动，按照“我为群众办实事”“我为群众算笔账”实践活动要求，深化书记院坝（楼宇）协商会问题限时办结工作机制。通过学好身边人，做好当下事，推动工作作风和工作效能转变。常态化推动“不忘初心、牢记使命”主题教育和创新开展党史学习教育，活动开展之际医院党总支共开展了2次“学做”活动，“我为群众办实事”12次，“我为群众算笔账”1次。院领导班子坚持以上率下，先学一步，全程参与，下沉科室办公，全方位了解科室存在问题及困难，限时办结书记院坝（楼宇）协商会交办清单。充分发挥示范带头作用，引领全院各科室迅速形成学革命先烈、学先进典型、学身边人的热潮。把学好革命先烈、身边人的先进事迹同做好重点工作紧密结合，以榜样“为镜”深化拓展“大理之问”活动成果。

3.党建引领，奏响铸牢中华民族共同体意识强音

2021年8月以来，医院以创建全国民族团结进步示范县为契机，以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，围绕“中华民族一家亲，共筑鹤阳健康梦”为主题。突出“党建＋民族团结进步”双推进双融合，将医院的医疗业务工作与民族团结进步创建工作同安排同部署，成立了以医院党总支书记、院长为双组长的创建工作领导小组，制定了工作实施方案，定期召开专题会议，为创建工作提供了坚实的组织保障。将铸牢中华民族共同体意识列入“三会一课”和主题党日等活动的重点内容，把学习党和国家的民族理论政策作为一项政治教育工作渗透到各项工作中，“三个离不开”“五个认同”思想更加深入人心。2022年3月被评选为“民族团结进步示范单位”，2022年8月完成州级验收。

4.持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作

2020年新冠肺炎暴发以来，根据国家卫生健康委要求，认真组织《新型冠状病毒肺炎防控方案第九版》和《新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版》培训工作，严格医院入口管理工作，严把疫情防控第一道关口；不断完善修订相关处置流程、预案；优化工作措施，严格工作制度为疫情防控工作筑牢防线。根据上级部门要求，我院设新冠疫苗临时接种点，2022年共接种3岁以上新冠疫苗8351剂次，我院在岗职工465人，重点岗位重点人群接种率100%。切实做好疫苗接种点的医疗保障工作，在保障我院临时接种点的同时，负责金墩乡卫生院、松桂中心卫生院及龙开口镇中江卫生院疫苗接种点的医疗保障工作，全年共派出467余人次，并在新冠肺炎调度平台完成数据填报及维护。2022年派出援瑞6人次，援沪4人次，援大理4人均圆满完成任务。

医院作为新冠肺炎定点救治医院，充分发挥带头作用。全院上下高度重视，迎难而上、主动担当，坚决扛起疫情防控的政治责任，凝聚了前所未有的团结力和战斗力。医院根据县疫情防控工作领导小组指挥部要求立即启动鹤庆县疫情应急响应，医院党总支发起请战倡议书，全院干部冲锋在前，主动请缨入驻隔离病区救治。医院结合实际情况制定疫情防控工作制度及流程，落实应急值班值守机制，严把院感防控关口，切实有效降低发生新冠病毒医院感染风险。连夜建设应急发热门诊及感染科周围物理隔断，全院职工以医院为家、日夜奋战在一线，解决、克服各种困难。在上级领导的正确领导下，在全县各部门的通力协作下，加强防护、科学施治，全体医护勠力同心、全力以赴，坚决打赢疫情防控攻坚战。

5.巩固爱国卫生运动“七个专项行动”、国家卫生县城创建，推进国家慢性病综合防控示范区创建情况

为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神和省、州、县的安排部署，充分动员全院职工，全面改善医院人居环境，推动新时代爱国卫生运动不断取得新成效，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，筑牢严密的个人健康“防疫大堤”，形成坚不可摧的“免疫屏障”，更好地保障人民生命安全和身体健康。全县迎接了国家卫生县城省级评估后，我院持续推进爱国卫生专项行动工作，目前我院内部及周边基本无裸露垃圾；职工食堂、病人食堂环境卫生较原来明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范，确保餐饮消费放心、安心、舒心；院内场所清洁消毒已全覆盖；并继续在全院范围内推广健康文明新风尚，职工健康素养水平明显提升。

在国家卫生县城创建工作中，逐步完善了基础卫生设施，加大爱国卫生相关知识宣传力度，严格落实病媒生物防制、传染病防治工作，加大健康教育力度，控烟等措施，改善了医院就医环境，提高了全院干部职工、患者、陪护人员的生活质量。2022年全院完成入院健康教育67631人次，制作了新冠肺炎健康教育流程和要点20块，设立健康教育宣传栏19块，配置有健康宣教资料架共19个，利用黑板报、宣传窗等多种形式，经常性地进行吸烟与被动吸烟的危害的宣传等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置44个内设机构，职能科室设：党建办公室、院办公室、医务科（含病案管理、教学管理、医患关系）、质控科、护理部、感染管理科（含预防保健、公共卫生）、药械科、人事科教科、文化建设办、财务科、后勤科、信息科15个科室；临床科室设有：急诊科（含120急救）、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、五官科（含耳鼻喉科、眼科）、口腔科、中医康复科、血透室、体检科、感染性疾病科、精神科、重症医学科19个科室；医技医辅科室设有：放射科、检验科、功能科、内窥镜室、手术室、西药房、中药房、消毒供应室、预检分诊、收费室10个科室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：鹤庆县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县人民医院2022年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

鹤庆县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况，故附件公开表中：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县人民医院2022年度收入合计332,491,960.30元。其中：财政拨款收入16,850,960.17元，占总收入的5.07%；上级补助收入0.00元，事业收入131,795,404.96元（含教育收费0.00元），占总收入的39.64%；其他收入183,845,595.17元，占总收入的55.29%；本单位无附属单位，故附属单位缴款收入为0.00元。

与上年相比，本年收入增加187,651,399.17元，同比增长129.56%。其中：财政拨款收入增加2,156,487.98元，增长14.68%；事业收入增加12,084,825.04元，增长10.10%，经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加173,410,086.15元，同比增长1661.73%。主要原因是：2022年度将：债务预算收入160,052,800.00元，国有资产管理公司及保健院借款7,660,600.00元，向黄坪卫生院借款7,500,000.00元，收回兴鹤工业园区管委会借款3,500,000.00元，收到惠邦后勤服务承包费300,000元，收回应急发热门诊首付款200,000.00元，体检费、消毒灭菌款、征兵体检收入等203,400.00元全部纳入其他收入中。

二、支出决算情况说明

鹤庆县人民医院2022年度支出合计339,663,739.18元。其中：基本支出330,065,422.74元，占总支出的97.17%；项目支出9,598,316.44元，占总支出的2.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00元。

与上年相比，支出合计增加185,720,811.70元，增长120.64%，基本支出增加190,955,530.14元，增长137.27%；项目支出减少5,234,718.44元，下降35.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年度将债务还本支出110,000,000.00元纳入基本支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县人民医院正常运转的日常支出330,065,422.74元。与上年相比，增加190,955,530.14元，增长137.27%，主要原因是本年医院购置了专用设备和无形资产，且人员津贴补贴、咨询费较上年增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,664,173.10元，占基本支出的18.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,401,249.64元，占基本支出的81.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障鹤庆县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,598,316.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

与上年对比，项目支出减少5,234,718.44元，下降35.29%，主要原因是本年上级补助资金较去年减少，且2021年存在核酸检测能力与医疗救治补助资金。具体项目开支及开展工作情况如下：用于基本公共卫生服务、艾滋病防治、人才发展、设备购置、医疗设备升级及疫情防控治疗能力提升等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出23,714,516.32元，占本年支出合计的6.98%。

与上年对比，减少1,891,914.50元，下降7.39%。主要原因是本年津贴补贴、公务员医疗补助缴费、办公及咨询费、会议培训费等比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：2022年大理州第二批人才发展专项经费对个人和家庭的生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于职工离退休生活补助；

9.卫生健康（类）支出23,601,516.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.52%。主要用于：支付邮电费、职工差旅费、退休职工病故后丧葬费及一次性抚恤费、医疗费补助等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,600.00元，支出决算为7,600.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,600.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,600.00元，支出决算为7,600.00元，完成年初预算的100.00%；其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，进一步加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

与上年对比，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少400.00元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少400.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位认真贯彻落实县政府及上级有关部门的相关要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆；主要用于本院提供的院前医疗急救服务保障、转运病人等医疗急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤庆县人民医院资产总额245,181,188.77元，其中，流动资产186,252,691.03元，固定资产净值41,304,178.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,406,762.19元，无形资产2,217,557.01元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少39,767,530.18元，其中：固定资产原值减少81,837,923.44元，净值减少62,020,573.45元；在建工程增加31,816.00元；无形资产原值减少4,159,273.00元，净值减少2,682,807.04元。2022年本单位处置房屋建筑物36,134.85平方米，账面原值78,843,013.52元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产752项，账面原值14,237,286.87元，实现资产处置收入5,000.00元，已上缴县财政（鹤政复〔2022〕86号《鹤庆县人民政府关于县人民医院核销部分固定资产的批复》）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，鹤庆县人民医院政府采购支出总额5,729,180.00元，其中：政府采购货物支出5,729,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,729,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

鹤庆县人民医院绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县人民医院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件:鹤庆县人民医院2022年部门决算公开表20231018031354975 

监督索引号53293201436100501111