鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算编制说明

 

目录

第一部分  鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鹤庆县水产技术推广站是鹤庆县农业农村局下属公益性为农服务型农业事业单位，主要职能是宣传贯彻渔业法律法规和农业政策，切实抓好长江禁捕禁渔，在全县范围内进行渔政执法，水产苗种管理、水产品质量管理、水产新品种引进、试验、示范推广服务等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：站长办公室、水产技术推广办公室、综合办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我单位主要开展以下工作：

1.根据省州“十年禁捕”工作方案，强化我县禁捕工作方案、措施，落实部门责任，抓好长江流域重点水域“十年禁渔”工作。进一步加大宣传力度，广泛宣传禁捕区和禁捕期，让人民群众明白禁捕的意义和禁捕成果的社会效益。根据禁捕工作重点和难点，持续开展打击禁捕流域非法捕捞专项整治行动，建立完善联合执法机制。对制作、销售电捕鱼具、违规渔具网具的非法行为进行查处。

2.指导和监督龙开口电站完成金沙江鱼类增殖放流、捕捞过坝工作。

3.参与州渔业工作站完成“大理州裂腹鱼保种、扩繁试验研究”项目年度工作任务。

4.开展水产养殖技术推广和抓实渔业安全生产工作。

5.开展渔业资源保护增殖放流项目。

6.认真做好鹤庆县省级小裂腹鱼水产种质资源保护区保护管理工作，加强日常执法巡护，严厉打击保护区内违规渔业活动。

7.认真完成了长江流域生物资源完整性评价监测工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入972135.13元，其中：一般公共预算972135.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少379264.87元，下降28.06%，主要原因是：1.本年减少事业人员年底奖励性考核绩效预算；2.项目收入预算0.00元，与上年预算数对比减少30000.00元，下降100.00%，原因是本年长江十年禁渔工作经费县级项目预算0.00元；3. 2024年单位职工退休1人，2025年人员工资、人员经费与公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入972135.13元，其中：本年收入972135.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972135.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少379264.87元，下降28.06%，主要原因是：1.本年减少事业人员年底奖励性考核绩效预算；2.项目财政拨款收入预算0.00元，与上年预算数对比减少30000.00元，下降100.00%，原因是本年长江十年禁渔工作经费县级项目预算0.00元；3. 2024年单位职工退休1人，2025年人员工资、人员经费与公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出972135.13元。财政拨款安排支出972135.13元，其中：基本支出972135.13元，与上年预算数对比减少349264.87元，下降26.43%，主要原因是：1.本年减少事业人员年底奖励性考核绩效预算；2.项目支出预算0.00元，与上年预算数对比减少30000.00元，下降100.00%，原因是本年长江十年禁渔工作经费县级项目预算0.00元； 3. 2024年单位职工退休1人，2025年人员工资、人员经费与公用经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算财政拨款安排支出972135.13元，按功能科目主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80302.72元，主要用于保障事业部门离退休人员养老缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45570.71元。主要用于医疗。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40395.68元。主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2975.68元。主要用于医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行746418.34元。主要用于保障事业人员工资、津补贴及人员办公、车修车燃等费用支出。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56472.00元，主要用于在职职工住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

（一）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，与上年预算数对比减少222400.00元，下降92.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比减少11600.00元，下降100.00%，国内因公接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算数减少，主要原因是厉行节约，严格控制接待，无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为18000.00元，与上年预算数对比减少210800.00元，下降92.13%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比180000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费预算18000.00元，与上年预算数对比减少25800.00元，下降58.90%；主要原因是2024年购置的公务车为新能源汽车，无需购买汽油燃油费，新车修理费减少。

我单位2025年公务用车购置预算0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年预算数对比一致，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额926371.02元，其中，流动资产149400.00元，固定资产776971.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4965.46元，其中固定资产增加20032.59元。处置房屋建筑物120.00平方米，账面原值206224.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值206224.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开数为2025年1月资产月报数据。

第二部分  鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算财政项目文本

 我单位2025年无财政预算项目。

第三部分  鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县水产技术推广站2025年部门预算表