鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

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鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本文下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算

 

 

第一部分   鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及县委县政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

3.促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5.做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。

6.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

7.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

8.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、财务公开。

10.按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。

11.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：鹤庆县松桂镇党政办公室、鹤庆县松桂镇乡村振兴办公室、鹤庆县松桂镇社会事务办公室、鹤庆县松桂镇经济发展办公室、鹤庆县松桂镇党的建设和社会治理办公室。

所属单位3个，分别是：

1.鹤庆县松桂镇党群服务中心

2.鹤庆县松桂镇综合行政执法队

3.鹤庆县松桂镇综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施按计划，组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，事业编制44人。在职人有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入15922626.73元，其中：本年收入15922626.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算15922626.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少1489973.27元，下降8.56%，主要原因是：1.为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，项目经费及各项经费进行缩减；2.2025年预算取数点时在职人员增减变化，在职在编干部职工及退休人员绩效工资减少。以上因素导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入15922626.73元，其中：本年收入15922626.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15922626.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少1489973.27元，下降8.56%，主要原因是：1.为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，项目经费及各项经费进行缩减；2.2025年预算取数点时在职人员增减变化，在职在编干部职工及退休人员绩效工资减少。以上因素导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出15922626.73元。财政拨款安排支出15922626.73元，其中：基本支出15285626.73元，与上年预算数对比减少1439973.27元，下降8.61%，主要原因是为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，各项经费进行缩减；2025年预算取数点时在职人员增减变化，在职在编干部职工及退休人员绩效工资减少，以上因素导致基本支出减少。项目支出637000.00元，与上年预算数对比减少50000.00元，下降7.28%，主要原因是：2025年预算支出减少乡镇综合工作经费支出200000.00元，增加行政村党建工作经费150000.00元，以上增减因素相抵导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出”87000.00元，主要用于乡镇人大代表工作经费的支出。

2.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3211291.12元，主要用于保障行政机关正常运转的支出。

3.“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”4174060.55元，主要用于保障事业机构正常运转的支出。

4.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”266071.00元，主要用于保障纪检监察机关正常运转的支出。

5.“2030601国防支出—国防动员—兵役征集”20000.00元，主要用于乡镇兵役征集相关工作的支出。

6.“2030607国防支出—国防动员—民兵”30000.00元，主要用于乡镇民兵相关工作的支出。

7.“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”53000.00元，主要用于乡镇武装部国防动员、战备训练、基层规范化建设相关工作的经费支出。

8.“2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”8000.00元，主要用于人力资源和社会保障中心正常运作支出。

9.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”966958.77元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

10.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”16560.00元，主要用于行政事业单位遗属补助。

11.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”201999.47元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

12.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”347806.46元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

13.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”299926.89元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

14.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”34876.47元，主要用于行政事业单位大病保险缴费支出。

15.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”5215100.00元，主要用于村干部工资福利及村委会日常运行经费支出。

16.“2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”297000.00元，主要用于乡镇综合工作经费支出。

17.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”692976.00元，主要用于行政事业单位住房公积金中心缴费支出。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000.00元，与上年预算数对比减少10000.00元，下降15.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为10000.00元，与上年预算数对比减少10000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的主要原因是：结合乡镇实际需求，响应党政机关过“紧日子”的号召，将有限资金更多用于民生和发展等重点领域，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为44000.00元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算44000.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有4个，分别是：乡镇综合工作经费项目、其他国防领域支出项目、乡镇人大工作经费项目、行政村党建工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：乡镇综合工作经费297000.00元。

绩效目标：主要用于解决“急、难、险、重”问题，包含关工委、统战、老体协、团委、妇联及扫黑除恶工作，不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度。

项目2：其他国防领域支出项目103000.00元。

绩效目标：具体包括兵役征集工作经费20000.00元、民兵工作经费30000.00元、国防动员经费13000.00元、战备训练经费10000.00元、基层规范化建设经费30000.00元，以上主要用于保障完成国防动员宣传教育、征兵、民兵训练等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。

项目3：乡镇人大工作经费项目87000.00元。

绩效目标：主要用于乡镇人大主席团的工作履职、工作开展和自身建设。包括主席团工作的办公设备，耗材支出、会议支出、组织人大代表开展活动、代表培训、召开代表大会支出，加强自身建设如乡镇人大活动室建设、村级代表工作站建设等。

项目4：行政村党建工作经费150000.00元。

绩效目标：主要用于加强行政村组织建设，保障活动开展，让党员接受教育管理，增强组织纪律性，提高行政村党组织凝聚力和战斗力；促进村党组织班子建设，更好地促进行政村党建工作开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排956998.56元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少225101.44元，下降19.04%，主要原因是单位人员工作调动及机构改革，人员经费和相关办公经费需求减少，运行成本降低；积极响应上级部门号召，严格执行厉行节约、反对浪费的规定，严格控制运行经费，减少不必要的开支。以上因素导致2025年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额12546298.08元，其中，流动资产4046753.22元，固定资产3338234.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5161310.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少255967.16元，其中固定资产减少365319.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

 

 

第二部分 鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 鹤庆县松桂镇人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件2：松桂镇部门预算公开表20250307054714823

监督索引号53293219055700111