鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

监督索引号53293219056100000

鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西邑镇各部门及站所主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置6个内设机构，包括：鹤庆县西邑镇党政办公室、鹤庆县西邑镇党建办公室、鹤庆县西邑镇纪检办公室、鹤庆县西邑镇经济发展办公室、鹤庆县西邑镇社会事务办公室、鹤庆县西邑镇乡村振兴办公室。

所属单位4个，分别是：

1.鹤庆县西邑镇人民政府机关

2.鹤庆县西邑镇党群服务中心

3.鹤庆县西邑镇综合行政执法队

4.鹤庆县西邑镇综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

2025年西邑镇重点工作主要有以下几个方面：一是持续做好“十四五”规划目标任务，深入推进脱贫成果巩固，全面筑牢持续发展基础；二是深入推进乡村振兴，全面提升农业农村发展水平；三是深入推进产业发展，全面推动产业转型升级；四是深入推进项目建设，全面推进经济平稳增长；五是深入推进民生改善，全面提高人民生活品质；六是深入推进环境保护，全面提升绿色发展能力；七是深入推进基层治理，全面提升社会安全稳定；八是深入推进作风建设，全面加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制21人，事业编制28人，工勤人员编制6人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入12246166.79元，其中：本年收入12246166.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算12246166.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1221933.21元，下降9.07%，主要原因是：为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，各项经费进行缩减，故预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入12246166.79元，其中：本年收入12246166.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12246166.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1221933.21元，下降9.07%，主要原因是：为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，各项经费进行缩减，故预算数减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出12246166.79元。财政拨款安排支出12246166.79元，其中：基本支出11582166.79元，与上年预算数对比减少1061933.21元，下降8.40%，主要原因是为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，各项经费进行缩减，故预算数减少；项目支出664000.00元，与上年预算数对比减少160000.00元，下降19.42%，主要原因是：项目经费预算指标减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”74000.00元，主要用于人大代表及人大主席团活动开展日常工作支出。

2．“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2855137.36元，主要用于鹤庆县西邑镇人民政府机关运行经费支出和人员基本工资支出。

3．“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3326927.00元，主要用于鹤庆县西邑镇人民政府事业运行经费支出和人员基本工资支出。

4．“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”268034.00元，主要用于镇纪委、监委维持纪检部门日常工作支出及办案业务相关工作支出和人员基本工资支出。

5．“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”103000.00元，主要用于武装部编制战备训练、民兵工作、国防动员、兵役征集、武装部增列基层规范化建设等方面日常支出，其他国防方面支出。

6．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”845602.00元，主要用于保障机关事业单位人员养老保险费用支出。

7．“2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤”19620.00元，主要用于单位退休人员去世抚恤金支出。

8．“2101101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”201131.38元，主要用于行政单位基本医疗保险费用支出。

9．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”276840.50元，主要用于事业单位基本医疗保险费用支出。

10．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”300689.51元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助费用支出。

11．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”30837.04元，主要用于行政事业单位大病医疗保险、工伤保险费用支出。

12．“2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”2959480.00元，主要用于西邑镇9个村委会开展村级工作支出及9个行政村党建工作经费。

13．“2139999其他农林水支出—其他农林水支出”297000.00元，主要用于西邑镇急、难、险、重等突出问题的应急工作支出。

14．“2150899资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出”100000.00元，其他支持中小企业发展和管理支出。

15．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”587868.00元，主要用于行政事业单位人员公积金支出。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000.00元，与上年预算数对比减少10000.00元，下降13.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为64000.00元，与上年预算数对比减少10000.00元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，单位公务接待费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为54000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算54000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有9个，分别是：兵役征集经费项目、乡镇综合工作（老体协、统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、征兵、社保征收、两险代征补助等）专项经费项目、民兵工作经费项目、基层规范化建设经费项目、乡镇人大活动经费项目、园区企业协调工作经费项目、国防动员经费项目、乡镇人大主席团工作经费项目、武装部编制备战训练经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：兵役征集经费项目25000.00元。

绩效目标：为完成2025年西邑镇兵役征集工作

项目2：乡镇综合工作（老体协、统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、征兵、社保征收、两险代征补助等）专项经费项目297000.00元。

绩效目标：为处理好西邑镇突发应急事件以及保障老体协，统战，共青团，妇联，征兵，扫黑除恶等工作正常开展。

项目3：民兵工作经费项目20000.00元。

绩效目标：为保障西邑镇各项民兵工作顺利开展。

项目4：基层规范化建设经费项目38000.00元。

绩效目标：加强基层社区征兵工作，巩固提供经费保障，做好国防后备力量建设。

项目5：乡镇人大活动经费项目54000.00元。

绩效目标：为保障乡镇人大代表工作顺利开展，维护人大代表行使合法权利。

项目6：园区企业协调工作经费项目100000.00元。

绩效目标：为加大对企业管理协调，支持支柱产业健康发展。

项目7：国防动员经费项目10000.00元。

绩效目标：为完成2025年度西邑镇国防动员工作.

项目8：乡镇人大主席团工作经费项目20000.00元。

绩效目标：为保障乡镇人大主席团工作顺利开展，维护人大主席团行使合法权利。

项目9：武装部编制备战训练经费项目10000.00元。

绩效目标：为完成2025年西邑镇武装部编制备战训练工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排1408396元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少289704.00元，下降17.06%，主要原因是为严格落实各级党委、政府关于过“紧日子”的要求，单位机关运行经费进行压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额13295441.12元，其中，流动资产6008871.48元，固定资产2877569.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4409000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3235954.19元，其中固定资产减少484313.55元。处置房屋建筑物995.92平方米，账面原值728786.41元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

乡镇综合工作经费

二、立项依据

鹤财预【2025】5号鹤庆县财政局关于下达2025年度县级预算单位部门预算的批复

三、项目实施单位

鹤庆县西邑镇人民政府

四、项目基本概况

乡镇综合工作经费专项用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展；不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度，预算297000.00元，于2025年12月31日完成。

五、项目实施内容

用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡镇防洪、抗旱、应急等工作的开展。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款297000.00元。

七、项目实施计划

解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展。

八、项目实施成效

用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡镇防洪、抗旱、应急等工作的开展；不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度，预算297000.00元，于2025年12月31日前完成。

 

第三部分 鹤庆县西邑镇人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：附件2：部门预算公开表