大理白族自治州实验小学2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州实验小学2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州实验小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州实验小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州实验小学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州实验小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学备课，对学生进行统一考核、考试等。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）机构设置情况

我单位为大理州教育体育部门所属全额供给事业单位，单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、党建办、教科室、安全保卫处。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育强国建设的重要讲话精神，加强党对教育工作的全面领导，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，学习贯彻好全国、全省全州教育工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，突出补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，为白州基础教育高质量发展作出新贡献。

要自觉把实施教育强国建设规划纲要与实施云南省教育高质量发展三年行动有机衔接起来，落实好大理州教育体育五项重点工作，以“提质量、有成效”为总目标，扎实推进学校各项重点任务落地见效。优化和完善德育工作体系，提升德育实效；建立学业质量评价体系，助力学生全面发展；办好家长学校，形成家校共育合力；继续传承和发扬大实教育优良传统，提升教师育人理念；优化精细化管理和数字化建设，提升服务意识，打造“大实家”文化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制83人，工勤人员编制1人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1799.39万元，其中：一般公共预算1725.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余73.54万元。

与上年预算数1716.00万元对比增加83.39万元，增长4.86%，主要原因是：基本养老保险预算增加以及上年结转学校环境提升改造工程项目资金、营养改善计划资金。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1792.02万元，其中：本年收入1725.85万元，上年结转收入66.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1725.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数1695.02万元对比增加97.00万元，增长5.72%，主要原因是：基本养老保险预算增加以及上年结转学校环境提升改造工程项目资金、营养改善计划资金。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1799.39万元。财政拨款安排支出1792.02万元，其中：基本支出1725.85万元，与上年预算数对比增加48.19万元，增长2.87%，主要原因是学校人员变动经费增加，基本养老保险经费支出增加；项目支出66.17万元，与上年预算数对比增加48.81万元，增长281.16%，主要原因是：上年结转学校环境提升改造工程项目资金、营养改善计划资金以及职业年金记实资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050202教育支出—普通教育—小学教育”1358.98万元，主要用于人员经费、学校日常工作开支以及营养改善计划资金支出。

2．“2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出”4.70万元，主要用于省级人才发展专项项目，学校名师工作室专项经费。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”170.89万元，主要用于学校在编教职工养老保险缴费支出。

4．“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”7.32万元，主要用于学校教职工职业年金记实工作支出。

5．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.92万元，主要用于学校遗属补助支出。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”75.01万元，主要用于学校在编教职工医疗保险缴费支出。

7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”41.43万元，主要用于学校在编教职工医疗补助支出。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6.76万元，主要用于学校在编教职工工伤保险以及大病医疗保险支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”100.01万元，主要用于学校在编教职工住房公积金支出。

10．“2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”25.00万元，主要用于学校环境提升改造项目资金支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额72.57万元，其中：政府采购货物预算30.36万元、政府采购服务预算42.21万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、校园环境提升改造项目。项目绩效目标具体为：

项目1：义务教育家庭经济困难学生生活补助项目0.05万元。

绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

项目2：校园环境提升改造项目25万元。

绩效目标：为深入贯彻落实全国教育大会和全国公安工作会议精神，全面提升校园安全防范建设整体水平，努力为推动新时代教育事业高质量发展提供坚实有力保障。加固改造学校教学楼楼道设计，修缮提升现有教学楼平台环境，在确保安全的条件下，有效增加空间利用率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额2400.71万元，其中，流动资产34.87万元，固定资产2341.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22.63万元，无形资产2.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.31万元，其中固定资产减少36.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.57万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理白族自治州实验小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

二、立项依据

根据《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号），对城乡义务教育家庭困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、项目实施单位

大理白族自治州实验小学

四、项目基本概况

对城乡义务教育家庭困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

五、项目实施内容

按照《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）精神，义务教育阶段农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难的非寄宿制学生享受生活补助。

六、资金安排情况

2024年安排义务教育家庭经济困难学生生活补助上年结转专项资金0.05万元。义务教育家庭经济困难学生补助标准为:非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生·学年。

七、项目实施计划

按非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生·学年标准对义务教育家庭困难学生给予补助。

八、项目实施成效

通过实施义务教育家庭经济困难学生生活补助，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

第三部分  大理白族自治州实验小学2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州实验小学2024年部门预算表

监督索引号53290000536000500111