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大理州鹤庆县六合乡2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，我部门聚焦乡村振兴，全力以赴防返贫新兴产业，现代农业稳中向好；聚焦“项目为王”，全力以赴谋发展、新理念，重点项目快速推进；聚焦“生态环境”，全力以赴严管护、防污染，绿色底蕴成色更足；聚焦“民生福祉”，全力以赴解民忧、惠民生，社会事业蓬勃发展；聚焦“自身建设”，全力以赴转作风、提效能，执政施策务实高效。
脱贫成果不断巩固。健全完善动态监测帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等进行动态监测、动态帮扶，及时消除返贫风险，坚决防止发生规模性返贫。发放小额贴息贷款570户，2553.00万元；稳步跟进脱贫人口就业，全年开发乡村公益性岗位393人，发放补贴377.00万元；转移脱贫劳动力就业2428人，申报省外务工交通补助417人，发放补贴41.70万元；全力推进后续巩固产业帮扶，发放种养殖补助47.24万元。严格落实教育帮扶措施，发放教育帮扶资金105.00万元，义务教育营养改善计划资金110.00万元，义务教育阶段困难学生生活补助94.00万元，各类社会资助资金22.00万元，“雨露计划”补助资金3.00万元。扎实开展月动态监测帮扶，全年新识别监测对象3户11人，制定一户一策的帮扶措施，脱贫人口和监测对象人均纯收入1.54万元，同比增长12.55%，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。
农业发展基础更稳。烤烟种植面积4600.00亩，烟农售烟总收入1912.00万元，较上年增加83.00万元；养殖桑蚕6000张，产量42.00万斤，产值1344.00万元，较上年增加315.00万元；农作物播种面积3.60万亩，种植粮食2.80万亩、中药材580.00亩；种植红花515.00亩，实现销售收入103.00万元，户均增收4500.00元；发展雨水蔬菜92.00亩，产值30.00万元；羊肚菌50.00亩，产值75.00万元；麦地村新引进岩溪晚芦、沃柑等品种，种植面积120.00余亩，积极开展引种试种，对周边大浪田、上萼坪村水果种植起到了良好示范带动作用。完成生猪出栏4.10万头，商品牛出栏4497头，羊出栏2.10万只，家禽出栏11.00万羽，实现肉类总产4604.00吨，预计实现畜牧产值9000.00万元。不断壮大新型农业经营主体，积极扶持发展鹤庆县田润种养殖专业合作社、鹤庆松园农产品购销专业合作社等8个专业合作社，鹤庆县六合泽胜种植家庭农场、鹤庆县黑水生猪养殖家庭农场等5个家庭农场和荷斯坦牧业现代农业产业基地，六合乡以“烟桑菜米果花畜”为重点的农业产业体系初步形成。
产业发展提质增效。紧紧围绕鹤庆县“一县一业”乳畜产业发展思路，依托政府+企业共投共赢模式，投资1.20亿元建成六合老干场奶牛场、大甸聚鑫乳业，目前奶牛存栏2152.00头，年生产优质鲜奶9089.00吨。改造荒坡荒地800.00余亩，流转生田生地400.00余亩发展循环农业，为牧场提供鲜草5000.00余吨，实现饲草资源本地化。两牧场年收购玉米青贮1.50万吨，带动当地务工320人，实现农户增收750.00余万元。为进一步提高乳畜业附加值，六合老干场投资2000.00万元新建存栏2000.00头规模的奶公牛培育基地1个，项目投产后可收纳奶公犊4000.00头。六合乡积极创新、先试先行采用公司+农户+公司“挑扁担”式饲养模式，预计每头牛可带动农户增收1500.00-2500.00元，该项目已完成一期的投资与建设，春节后可投入运营，全面实现了六合乡乳畜业延链补链强链，也为鹤庆县解决奶公牛销售困难探索出了一条新路子。
示范打造农旅融合。紧扣鹤庆县“442”产业发展思路，发展特色花卉种植，全乡214户兰花种植户加入鹤阳花卉种植专业合作社，盆景存量约18.20万盆，种植兰花约32.00万苗，兰花收入约900.00万元。大力发展松园村特色花卉产业，不断探索“农旅融合”发展，以“梦想”为主题，彩绘、雕塑等艺术元素为媒介，让传统村落在保留原始风貌的基础上，以“艺术改变村庄”的方式，为传统村落注入艺术活力。通过庭院经济发展、梦想村庄打造，吸引了全国各地的兰友慕名而来，有效拉动松园经济发展，松园村群众的增收致富梦想正逐步变为现实。松园村“梦想村庄”的打造为全乡乡村振兴发展做出来积极的示范引领作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理州鹤庆县六合乡共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室、鹤庆县六合彝族乡财政所
所属单位有0个。
（二）决算单位构成
纳入大理州鹤庆县六合乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州鹤庆县六合乡2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州鹤庆县六合乡2023年度收入合计36999261.46元。其中：财政拨款收入36999261.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7832585.69元，增长26.85%。其中：财政拨款收入增加7832585.69元，增长26.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度我单位基础设施建设规模增大，财政拨款项目收入数额增加。
二、支出决算情况说明
大理州鹤庆县六合乡2023年度支出合计36999261.46元。其中：基本支出13093561.60元，占总支出的35.39%；项目支出23905699.86元，占总支出的64.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加7587882.15元，增长25.80%。其中：基本支出增加226667.43元，增长1.76%；项目支出增加7361214.72元，增长44.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度我单位基础设施建设规模增大，财政拨款项目支出数额增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大理州鹤庆县六合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13093561.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12266195.00元，占基本支出的93.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费827366.60元，占基本支出的6.32%。人均公用经费支出15610.69元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大理州鹤庆县六合乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23905699.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.乡镇综合工作经费支出544006.96元，主要用于六合乡开展综合工作，保障全乡日常运转。
2.六合乡燕子崖提水工程资金支出400000.00元，主要用于支付抗旱期间燕子崖提水工程电费，附属设施维修等燕子崖提水工程相关工作。
3.2023年度六合乡村团总支书记、妇联主席州级报酬资金及共青团基层组织建设州级专项资金支出18992.00元，主要用于六合乡2023年村社区团委书记妇联主席补助保障及开展共青团基层组织建设相关工作。
4.六合乡人大工作经费（代表活动、主席团工作、县人大代表活动经费）支出106787.40元，主要用于人大工作及人大代表开展各类履职活动。
5.六合乡奶公牛养殖产业园区项目支出5760000.00元，主要用于奶公牛养殖场征地补偿工作、奶公牛养殖产业园区建设项目森林植被恢复及奶公牛养殖产业园区建设。
6.鹤庆县六合乡上萼坪核桃湾搬迁避让项目支出1700000.00元，主要用于实施鹤庆县六合乡上萼坪核桃湾搬迁避让项目。
7.六合乡驻村第一书记工作经费及驻村第一书记和工作队员食宿补助经费支出589325.50元，主要用于发放2023年六合乡驻村第一书记和工作队员食宿补助及驻村第一书记开展日常工作支出。
8.六合乡烟叶生产工作经费及烟叶生产村组干部考核奖励资金支出103795.00元，主要用于六合乡烟叶生产工作开展及烟叶生产村组干部考核奖励发放。
9.六合乡武装相关工作经费支出110496.00元，主要用于武装部规范建设、国防动员、武装部编制战备训练、兵员征集、基层规范化建设、民兵工作等相关工作。
10.平安法治建设相关工作经费支出196599.72元，主要用于六合乡基层治保调解主任、副主任工作补贴、村级协管信息员、网格巡查员工资补助发放，普法强基补短板专项行动，综治维稳矛盾纠纷化解命案防控工作等相关工作。
11.2023年六合乡党建相关工作经费支出270390.00元，主要用于六合乡开展党建相关工作。
12.护林防火相关工作经费支出706019.00元，主要用于六合乡护林防火相关工作、公益林管护人员补贴发放等相关工作。
13.六合乡人居环境整治提升相关经费支出249976.00元，主要用于五星村太阳能路灯维修，五星村委会办公楼楼顶维修，和乐村公共卫生厕所改造，六合村绿美乡村建设，毛谷村卫生室附属设施值班室和厨房建设，大甸村、河东村人居环境提升，松坪村委会规范客事办理，农村厕所革命整改推进等六合乡人居环境整治提升相关工作。
14.文体相关补助资金支出188978.26元，主要用于六合乡文化站免费开放确保正常运转，南坡村三个活动场所应急修缮，举办文化活动推动文化传承并提供基本公共文化相关服务。
15.六合乡2023年拖欠中小企业欠款补助资金支出1292836.59元，主要用于兑付六合乡2023年拖欠中小企业欠款。
16.六合乡六合村中心小学道路改建项目征地赔偿经费支出50000.00元，主要用于六合乡六合村中心小学道路改建项目征地赔偿兑付工作。
17.2023年六合乡救灾资金支出305633.87元，主要用于六合乡处置地质、洪涝等各类自然灾害救灾支出，及时开展受灾区域恢复及受灾群众救助等各类救灾工作。
18.2023年州级福利彩票公益金建设资金支出435700.00元，主要用于六合乡大甸村儿童之家建设及六合乡区域养老服务中心建设。
19.2023年省级专项彩票公益金（第二批）—六合乡上萼坪村委会落石新村农村综合性活动场所建设资金支出500000.00元，主要用于六合乡上萼坪村委会落石新村农村综合性活动场所建设。
20.2023年度上海市对口支援鹤庆县项目资金六合乡松园村生活污水治理项目支出5320000.00元，主要用于六合乡松园村生活污水治理项目相关工作。
21.六合乡松坪村、六合村乡村振兴经费支出59980.00元，主要用于开展六合乡松坪村、六合村乡村振兴相关工作。
22.六合乡2023年乡村公益性岗位补助资金支出652800.00元，主要用于发放2023年乡村公益性岗位补助。
23.六合乡项目前期工作经费支出600000.00元，主要用于六合乡项目前期工作开展。
24.六合乡自建房排查整治工作经费支出20000.00元，主要用于2023年度六合乡自建房排查整治工作。
25.六合乡财政所预算改革、提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金支出25240.00元，主要用于六合乡财政所预算改革、提升乡镇财政公共服务能力建设。
26.2023年第五次全国经济普查经费六合乡工作经费支出19980.00元，主要用于保障六合乡开展2023年第五次全国经济普查。
27.2023年州级补助六合乡村民小组经费支出28800.00元，主要用于保障2023年六合乡各村民小组开展日常工作。
28.2023年六合乡个转企企业奖励资金支出148000.00元，主要用于兑付2023年六合乡个转企企业奖励。
29.张燕珍副县长应急资金补助六合乡学校应急处理经费支出20000.00元，主要用于保障六合乡学校应急处理相关工作开展。
30.2023年六合乡科普专项省对下转移支付农函大培训专项资金支出4800.00元，主要用于开展2023年六合乡科普专项省对下转移支付农函大培训相关活动。。
31.2023年六合乡村干部岗位州级补助经费支出275200.00元，主要用于发放2023年六合乡村干部岗位补助。
32.六合乡农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费支出20000.00元，主要用于保障六合乡农村劳动力资源统计调查和数据动态更新相关工作。
33.六合乡杨金良同志病故后丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金支出46494.00元，主要用于六合乡杨金良同志病故后丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助发放。
34.村级残疾人联络员工作补贴资金支出31200.00元，主要用于发放村级残疾人联络员工作补贴。
35.六合乡松园村兰花交易平台缺口、松园村兰花种植示范基地生活区附属设施建设资金支出60000.00元，主要用于补齐六合乡松园村兰花交易平台缺口资金及开展松园村兰花种植示范基地生活区附属设施建设。
36.六合乡2023年省级农业发展农机化发展与购置补贴资金支出16000.00元，主要用于六合乡2023年省级农业发展农机化发展与购置补贴兑付。
37.六合乡耕地流出整改恢复工作经费支出40000.00元，主要用于保障六合乡开展耕地流出整改恢复工作。
38.2023年六合乡草原有害生物防治补助资金支出3000.00元，主要用于开展2023年六合乡草原有害生物防治相关工作。
39.六合乡清淤防渗工作经费支出120000.00元，主要用于开展六合乡清淤防渗相关工作。
40.六合乡下麦地至罗马场道路硬化项目专项资金支出500000.00元，主要用于六合乡下麦地至罗马场道路硬化项目。
41.六合乡大甸村精品示范村建设项目专项资金支出200000.00元，主要用于开展六合乡大甸村精品示范村建设项目。
42.六合乡大甸村西场头水库灌溉水源除险加固工程专项资金支出800000.00元，主要用于实施六合乡大甸村西场头水库灌溉水源除险加固工程。
43.2023年给予六合乡蔬菜产业发展经费支出80000.00元，主要用于2023年六合乡蔬菜产业发展。
44.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助六合乡种养殖综合项目资金支出325400.00元，主要用于六合乡2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助六合乡种养殖综合项目资金兑付。
45.六合乡六合村仓储物流中心建设项目专项资金支出120000.00元，主要用于六合乡六合村仓储物流中心建设。
46.六合乡2023年农村公益性事业财政奖补项目六合乡松园村委会安乐自然村资金支出321000.00元，主要用于六合乡2023年农村公益性事业财政奖补项目六合乡松园村委会安乐自然村项目。
47.六合乡村干部养老保险缴费补助资金支出51500.00元，主要用于兑付六合乡村干部养老保险缴费补助。
48.2023年农村公路养护补助资金支出216769.56元，主要用于六合乡开展2023年农村公路养护。
49.六合乡巡查员工资补助资金支出240000.00元，主要用于兑付六合乡巡查员工资。
50.六合乡土地违片违法占耕图斑整改攻坚工作经费支出10000.00元，主要用于六合乡开展土地违片违法占耕图斑整改攻坚工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州鹤庆县六合乡2023年度一般公共预算财政拨款支出34363366.61元,占本年支出合计的92.88%。与上年相比增加5614829.04元，增长19.53%,主要原因是本年度我单位基础设施建设规模增大，财政拨款项目支出数额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5138104.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于六合乡人大代表工作、项目前期工作、六合乡综合工作等相关工作。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出110496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于六合乡武装部规范建设、国防动员、兵员征集、编制战备训练等相关工作。
4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于六合乡普法强基补短板专项行动、命案防控等相关工作。
5.教育（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于六合乡学校应急处理相关工作。
6.科学技术（类）支出493750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于六合乡科普专项培训等相关工作。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出246217.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于六合乡文化活动举办、传统文化传承保护、文化站免费开放等相关工作。
8.社会保障和就业（类）支出1538157.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于六合乡基层政权建设和社区治理、就业补助、残疾人事业等相关工作。
9.卫生健康（类）支出769126.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于六合乡基本公共卫生服务。
10.节能环保（类）支出45600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于环境保护管理事务、天然林保护等相关工作。
11.城乡社区（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于六合乡奶公牛养殖场征地补偿、城乡社区规划与管理、农村社会事业等相关工作。
12.农林水（类）支出24590472.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.56%。主要用于六合乡耕地流出整改恢复工作、农业农机化发展与购置补贴发放、烟叶生产相关工作等相关工作。
13.交通运输（类）支出216769.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于六合乡农村公路养护。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出508787.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于土地违片违法占耕图斑整改攻坚工作等相关工作。
19.住房保障（类）支出592319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于六合乡自建房排查整治工作。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出61568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于六合乡地质灾害防治和洪涝灾害救灾及恢复重建工作等相关工作。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74000.00元，决算为63118.38元，完成年初预算的85.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为59998.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.06%，完成年初预算的111.11%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.94%，完成年初预算的15.60%，具体是国内接待费支出决算3120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州鹤庆县六合乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74000.00元，支出决算为63118.38元，完成年初预算的85.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为59998.38元，完成年初预算的111.11%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3120.00元，完成年初预算的15.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年土地违片违法占耕图斑整改攻坚工作用车需求大，公务用车运行维护费增长以及上海浦东新区莅鹤调研接待产生了公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少167781.62元，下降72.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少179600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8698.38元，增长16.96%；公务接待费支出决算增加3120.00元，增长100.00%。主要原因是2022年因工作需要，新购置一辆公务用车，2023年无公务用车购置。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行公务活动，如会议、调研、考察、紧急突发事件处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海市浦东新区代表团莅临鹤庆考察公务接待相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州鹤庆县六合乡2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州鹤庆县六合乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州鹤庆县六合乡2023年机关运行经费支出479683.10元，比上年增加50714.21元，增长11.82%，主要原因是2023年用于办公运行的商品服务支出和办公设备购置的支出增加。单位机关运行经费主要用于机关活动开展、办公设备购置等运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大理州鹤庆县六合乡资产总额7980189.29元，其中，流动资产2120754.91元，固定资产4704196.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1155238.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3464929.96元，其中固定资产增加2608237.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12871970.00元，其中：政府采购货物支出51970.00元；政府采购工程支出12820000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51970.00元，其中：授予小微企业合同金额51970.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理州鹤庆县六合乡2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
附件：
大理州鹤庆县六合彝族乡 2023年度部门决算公开表20241024033138775
监督索引号53293219055901111
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滇公网安备 53293202532934号
