鹤庆县融媒体中心2023年度部门决算

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鹤庆县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 鹤庆县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，充分发挥党和政府的喉舌作用，紧紧围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持。

负责融媒体中心各个媒体平台的策划、审核、安全播出等工作，负责对外宣传工作。严格执行新闻行业法规，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，鹤庆县融媒体中心全体干部职工团结一致、凝心聚力，把思想统一到县委、县政府工作部署上来，扎实开展新闻宣传工作，取得了较好的成绩。

　　一是继续抓好县级融媒体中心建设，中心媒体融合发展特色亮点凸显。2023年5月，对中心班子分工、各部室职责及其负责人进行了进一步明确，明确了职责分工，实现了人员、机构、技术、平台的相继融合。统一整合采、编、制录、播发等流程，一次采集、多种生成，在报纸、电视等传统媒体播发的同时，进一步规范了微信公众号、微博、抖音、快手、视频号、七彩云端等新媒体分发流程，进行发散传播，实现“一次采集、多种生成、多元传播、迅速扩散”，提高覆盖面和阅读量，切实提升鹤庆融媒影响力。

　　二是把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作，积极主动做好内外宣工作。一年来，中心认真组织，编辑出版每周一期的《鹤庆新闻通讯》和每个工作日一期的《鹤庆新闻》，“鹤庆融媒”微信公众号、视频号、抖音号、快手号及“七彩云端·鹤庆”APP等。

　　三是立足技术升级，确保播出安全，为融媒体新平台提供技术支撑。为确保广播电视节目的安全优质播出和网络信息安全，中心完善了各项安全规章制度，定期对广播电视台播出机房值班人员和采编播人员进行培训。 并实行三级审核制，节目重播重审制，严格规范节目编排、播出签审、节目交接等环节。根据各项安全播出管理制度和应急值守相关制度，明确责任范围，加强安全播出的具体工作，强化机房和人员管理，并定期对中心进行安全播出和网络安全大检查，截至目前实现安全播出零事故。抽调技术力量，积极配合县广电局完成应急广播项目建设，优化节目内容，目前，县应急广播中心节点运行良好，节目试播出正常，已通过县级初验。

　　四是认真开展党风廉政建设工作。充分发挥《鹤庆新闻通讯》《鹤庆新闻》以及“鹤庆融媒”微信公众号、抖音号、快手号宣传作用，开设“清廉鹤庆”专栏，采取宣传先进典型、报道各级各部门纪检工作等多种形式，宣传我县反腐倡廉工作取得的成效和典型经验，增强干部群众参与反腐倡廉建设和监督制度落实的意识，为制度的执行创造良好的舆论氛围；及时在《鹤庆新闻通讯》《鹤庆新闻》上，对全县各级各部门开展党风廉政建设和反腐败工作的做法、经验等进行集中宣传，对推进全县党风廉政建设工作的深入开展发挥了积极作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、新闻策划部、新闻采访部、新闻制作部、专题广告部、技术保障部、政务服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

鹤庆县融媒体中心作为二级预算单位纳入中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　鹤庆县融媒体中心单位2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性预算财政拨款收入支出决算批复表》、《国有资本经营性预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县融媒体中心2023年度收入合计4791736.55元。其中：财政拨款收入4791736.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加140851.70元，增长3.03%，主要原因是基本工资增加，增加三名编制人员。其中：财政拨款收入增加140851.70元，增长3.03%,主要原因是基本工资增加，增加三名编制人员；上级补助收入0.00元，无增降；事业收入0.00元，无增降；经营收入0.00元,无增降；附属单位上缴收入0.00元，无增降；其他收入增0.00元，无增降。

二、支出决算情况说明

鹤庆县融媒体中心2023年度支出合计4791736.55元。其中：基本支出4213250.08元，占总支出的87.93%；项目支出578486.47元，占总支出的12.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少609332.68元，下降11.28%。其中：基本支出减少93142.74元，下降2.16%；项目支出减少516189.94元，下降47.15%；上缴上级支出0.00元，无增降；经营支出0.00元，无增降；对附属单位补助支出0.00元，无增降。支出减少的主要原因是较去年商品和服务支出减少，设备购置减少，且无基础设施建设项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障鹤庆县融媒体中心机构正常运转的日常支出4213250.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4062777.32元，占基本支出的96.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150472.76元，占基本支出的3.57%。人均公用经费支出6542.29元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障鹤庆县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578486.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.融媒体平台运行维护专项经费270055.00元，主要用于支付采编播设备、报纸编排系统购置更新、维修维护、办公设备、配件耗材购置等费用；

2.媒体运行工作经费248683.47元，主要用于支付通讯员稿费、聘用人员考核奖励、报销新闻采访差旅费、学习培训费等；

3.县融媒体中心政法宣传工作经费10000.00元，主要用于政法宣传工作的支出；

4.县融媒体中心补助设备更新维护经费29748.00元，主要用于新闻采编播设备的更新维护；

5.县融媒体中心采编播设施设备维护升级经费20000.00元，主要用于新闻采编播设备的维护、购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4791736.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少609332.68元，下降11.28%,主要原因是较去年商品和服务支出减少，设备购置减少，且无基础设施建设项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3575363.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于中心正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出279995.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于聘用人员考核奖励、新闻采访差旅费、学习培训费，电视、报纸的印刷发行费、投递费等的支出；

8.社会保障和就业（类）支出409319.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于单位保险支出；

9.卫生健康（类）支出297946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出229112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减，无增降。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增降；公务用车购置费支出决算0.00元，无增降；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增降；公务接待费支出决算0.00元，无增降。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县融媒体中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，鹤庆县融媒体中心资产总额4294775.64元，其中，流动资产41723.77元，固定资产2873051.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1380000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1513835.10元，其中固定资产增加1513835.10元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额5530.00元，其中：政府采购货物支出5530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5530.00元，其中：授予小微企业合同金额5530.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县融媒体中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出.

附件：鹤庆县融媒体中心2023年度部门决算公开表

监督索引号53293200721100101000