中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

监督索引号53293200773201000

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

 贯彻执行党中央和上级党委、政府关于统一战线、侨务工作和对台的方针、政策，结合我县实际制定贯彻意见和发展规划；加强对统战工作重大问题的协调处理；负责党外代表人士、少数民族干部、宗教界的代表人士、港澳台代表人士、非公有制经济人士的政治安排及培养、选拔、考察、推荐工作；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题的落实情况，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理；负责华侨、华人、港澳台同胞捐赠管理工作，监督和检查各地执行捐赠政策的情况；接受归侨侨眷和华侨、华人、港澳台同胞的法律政策咨询及来信来访，配合当地政府做好贫困归侨侨眷的扶贫工作。负责台胞的联系、沟通、慰问等工作，处理涉台事件、民事纠纷及其他问题。

（二）2023年度重点工作任务概述

整合统战资源增强凝聚力激发向心力。支持引导统战成员参政议政，围绕乡村振兴、“四城同创”等重大课题，深入开展调查研究,充分发挥统战资源力量.强化思想引领凝聚共识。扎实开展统一战线各领域主题教育，不断巩固新时代统一战线团结奋斗的思想基础。发挥统战平台作用,创新培训方式，突出政治引领等，扎实开展“六支队伍”教育培训。全面深化民族团结进步示范创建工作。县委、县政府主要领导亲自研究、亲自部署、亲自督促民族团结进步创建工作，成功创建云南省民族团结进步示范县。宗教工作基础更加夯实。坚持我国宗教中国化方向，加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教事务，定期开展宗教活动场所安全大检查，扎实开展“创建和谐寺观教堂”和“五进”宗教活动场所等，确保了宗教领域的和谐稳定。助推非公经济发展。通过民营企业评议政府部门工作会、民营企业座谈会、深入与企业走访调研、开展“贷免扶补”创业担保贷款等，助推非公经济“两个健康”发展。抓实党外知识分子工作，深入开展与党外人士的交心谈心工作，领导带头与党外知识分子和非公有制经济人士谈心谈话。做好港澳台海外侨胞统战工作，年内走访慰问港澳台同胞眷属和归侨侨眷并发放慰问金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部共设置6个内设机构，包括：办公室、民族股、宗教股、党外人士股、非公经济股、港澳侨台股。

所属单位2个，是：

1.中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部（本级）

2.鹤庆县工商联联合会

（二）决算单位构成

纳入中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参公管理事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部（本级）

2.鹤庆县工商联联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，，公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度收入合计6498643.78元。其中：财政拨款收入6498643.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1180348.27元，下降15.37%。其中：财政拨款收入减少1180348.27元，下降15.37%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年县工商联财务关系调整至我单位，人员增加8人，基本支出财政拨款收入增加1810207.34元，2023年项目资金财政拨款收入主要是百村示范项目及全国民族团结进步示范县创建资金减少2990555.61元，综合基本支出与项目支出2023年财政拨款收入减少1180348.27元。

二、支出决算情况说明

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度支出合计6498643.78元。其中：基本支出4757098.25元，占总支出的73.20%；项目支出1741545.53元，占总支出的26.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2194070.84元，下降25.24%。其中：基本支出增加1810207.34元，增长61.43%；项目支出减少4004278.18元，下降69.69%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年县工商联财务关系调整至我单位，人员增加8人，基本支出财政拨款收入增加1810207.34元，2023年项目资金财政拨款收入主要是百村示范项目及全国民族团结进步示范县创建资金减少2990555.61元，2022年使用上年结余全国民族团结进步示范县创建项目资金1013722.57元，项目支出合计减少4004278.18元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4757098.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4355909.25元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401189.00元，占基本支出的8.43％。人均公用经费支出18235.86元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1741545.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.民族宗教工作项目经费898732.91元，主要用于民族宗教工作及全国民族团结进步示范县创建工作；

2.侨务工作项目经费61672元，主要用于困难归侨侨眷重点帮扶补助、归侨侨眷技能培训；

3.统战工作项目经费123650.61元，主要用于党外知识分子联谊会建设及其他方面统战工作。

4.整改专项资金254885.81元，主要用于整改专项工作。

5.工商联项目资金173807元，主要用于工商联考察调研教育培训及招商引资、年度执委会会议、创业担保贷款服务、就业创业及农村劳动力转移及普惠金融发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出6498643.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2194070.84元，下降25.24%,主要原因是2023年县工商联财务关系调整至我单位，人员增加8人，基本支出财政拨款收入增加1810207.34元，2023年项目资金财政拨款收入主要是百村示范项目及全国民族团结进步示范县创建资金减少2990555.61元，2022年使用上年结余全国民族团结进步示范县创建项目资金1013722.57元，项目支出合计减少4004278.18元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4649920.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出718415.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险，病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

9.卫生健康（类）支出368400.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助其他方面单位基本医疗保险缴费经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出453447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于民贸民品企业贷款贴息补助及全国民族团结进步示范县创建以及工商联普惠金融发展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出308460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，决算为42494.00元，完成年初预算的48.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为24494.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.64%，完成年初预算的34.99%，具体是国内接待费支出决算24494.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，支出决算为42494.00元，完成年初预算的48.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为24494.00元，完成年初预算的34.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年预算接待费70000.00元，实际支出24494.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5255.02元，增长14.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加593.02元，增长3.41%；公务接待费支出决算增加4662.00元，增长23.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年根据财预[2022]180号文件压缩公用经费5.00%，公务用车运行维护费减少593.02元，2023年未要求，公务用车运行维护费增加593.02元；2023年上级民主党派及省侨联调研考察增加，公务接待费较上年增加4662.00元，但总体未超预算；因公出国（境）费、公务用车购置费与上年对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族、宗教、统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级民主党派及省侨联调研考察相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出401189.00元，比上年增加138141.00元，增长52.52%，主要原因是工商联财务关系调整至我单位，人员增加8人，机关运行经费增加。机关单位运行经费主要用于机关部门运行经费主要用于办公费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部资产总额138205.04元，其中，流动资产14988.52元，固定资产123216.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42740.58元，其中固定资产增加17630.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11750.00元，其中：政府采购货物支出7750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况，详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表，详见附表。

（三）项目支出绩效自评表，详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开表

监督索引号53293200773201111