中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度部门决算

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   中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  中国共产党鹤庆县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培训乡科级党政领导干部、公务员、企事业单位领导人员、年轻干部、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训。

2.研究马克思主义基本理论，研究和宣传党的路线、方针、政策，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班相关工作。

4.开展重大理论和现实问题研究、学术交流，推进理论创新，承担县委、县政府决策咨询服务。

5.开展同州内外党校、干部教育培训机构的交流与合作，发展对外办学和对外培训。

6.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部教育培训计划的制定工作。

7.加强对乡镇党校业务工作的指导，开展基层党校师资培训。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实抓好干部教育培训工作。按照全县干部教育培训工作计划的要求，一是围绕学习贯彻党的二十大精神组织专题学习研讨，举办各项主体班次；二是按照云南开放大学的相关要求，开展好村干部“双提升”班的教学管理、班级管理等各项工作，扎实做好村干部素质和能力提升工作；三是加强对乡镇党校的业务指导。

2.积极开展理论宣讲。围绕党的创新理论、方针政策和中央及省州县党委重大工作部署，面向各级干部和群众开展广泛宣讲，进一步发挥党校理论研究“思想库”和理论宣传主阵地作用。

3.深入开展调研及科研工作。紧扣县委、县政府工作大局和重大决策部署选题，搞好调研和科研工作，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和社会热点难点，深入扎实开展调查研究，主动深入乡镇、企业和村组开展调研，形成高质量的调研报告和理论文章，为县委、县政府决策提供参考，积极发挥参谋助手和智库作用，着力提高咨政水平。

4.加强队伍建设。切实加强教师队伍建设，打造一支结构合理、素质优良、高效精干的与党校教育发展需求相适应的专兼职教师队伍。一是加强思想政治建设。切实加强党校教师队伍师德师风建设，不断提升教职员工政治素养，把牢政治关；二是强化师资培训。实施人才强校战略，采取走出去、请进来相结合的方式加强对教师的培训努力建设一支高素质的教师队伍；三是健全党校师资库，认真谋划组织好专兼职教师师资培训班，充分发挥专兼职教师的作用。

5.积极完成县委县政府安排的其他工作。党校在充分发挥党校宣传、教育、培训党员干部的职能作用的同时，服从和服务于县委县政府的中心工作。一是配合县级各部门承办省州县电子政务视频会议，为省、州、县举办的各类会议做好后勤服务和会议保障工作；二是扎实开展脱贫攻坚成果巩固提升及乡村振兴工作；三是认真开展助残、助学、文明单位创建、平安单位创建等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党鹤庆县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、科研咨政室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：

中国共产党鹤庆县委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度收入合计2405195.21元。其中：财政拨款收入2405195.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的100.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少463180.35元，下降16.15%。其中：财政拨款收入463180.35元，下降16.15%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是在职职工减少1人，职工工资及社保缴费正常减少，导致工资福利减少；二是离休人员死亡一次性抚恤金减少，导致对个人和家庭补助减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度支出合计2405195.21元。其中：基本支出2302195.21元，占总支出的95.72%；项目支出103000.00元，占总支出的4.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少466026.99元，下降16.23%。其中：基本支出减少456362.29元，下降16.54%；项目支出减少9664.70元，下降8.58%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是在职职工减少1人，职工工资及社保缴费正常减少，导致工资福利减少；二是离休人员死亡一次性抚恤金减少，导致对个人和家庭补助减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党鹤庆县委员会党校机构正常运转的日常支出2302195.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2199789.21元，占基本支出的95.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102406.00元，占基本支出的4.45%。人均公用经费支出9309.64元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党鹤庆县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.校园管护师资培训教学科研专项经费100000.00元，主要用于校园管护师资培训课题研究等支出。完成校园美化绿化、卫生保洁、安全保卫等工作。安排教师外出培训，加强了师资培养，提升了师资队伍水平。

2.新时代文明实践中心专项经费3000.00元，主要用于新时代文明实践中心购置图书支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2405195.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少466026.99元，下降26.23%,主要原因是：一是在职职工减少1人，职工工资及社保缴费正常减少，导致工资福利减少；二是离休人员死亡一次性抚恤金减少，导致对个人和家庭补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1831357.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%。主要用于人员工资、维护机构运转和业务活动开展的日常商品和服务支出、“校园管护师资培训教学科研”支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于新时代文明实践中心支出。

8.社会保障和就业（类）支出249153.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于职工养老保险缴费、退休人员记实职业年金支出及退休人员丧葬抚恤支出等。

9.卫生健康（类）支出178019.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于职工医疗缴费及医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出143664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为1862.00元，完成年初预算的23.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1862.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.28%，具体是国内接待费支出决算1862.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为1862.00元，完成年初预算的23.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1862.00元，完成年初预算的23.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，切实压减公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加452.00元，增长32.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加452.00元，增长32.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠疫情封控解除后，各级业务交流工作恢复正常，接待支出恢复性增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校及其他县市党校调研组到我校检查指导工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况。

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年机关运行经费支出102406.00元，与上年相比，增加10956.00元，增长11.98%,主要原因是我单位2023年、2024年两年报刊征订费都在2023年支付，导致本年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、水电费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党鹤庆县委员会党校资产总额17856065.67元，其中，流动资产3015326.04元，固定资产5725269.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9115470.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少452572.20元，其中固定资产增加37310.00元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3100.00元，其中：政府采购货物支出3100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3100.00元，其中：授予小微企业合同金额3100.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党鹤庆县委员会党校2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：中国共产党鹤庆县委员会党校2023年决算公开表20241021022146737

监督索引号53293200728101111