鹤庆县草海镇中心学校2023年度部门决算

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鹤庆县草海镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

鹤庆县草海镇中心学校为财政全额拨款事业单位，主要职能是全面贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；全面推行素质教育，实施小学幼儿园教育，促进基础教育发展；发展学生学前教育和小学教育、实施全面的基础教育，为学生的终身学生和终身发展奠定基础。负责本辖区的学前教育、小学教育和初中教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持和完善党对教育体育工作的领导。

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

（2）纵深推进教育系统全面从严治党。

（3）进一步加强意识形态和统一战线工作。

（4）深入推进党风廉政建设。

2．推动落实立德树人根本任务。

（1）抓实学校思想政治工作和德育工作；

（2）完善促进学生身心健康发展的体制机制。

3．抓好各类教育协调发展。

（1）抓好普及学前教育重点工作。

（2）推动义务教育由基本均衡向优质均衡发展。

4．全面加强教师队伍建设。

（1）加强师德师风建设。

（2）加强教师专业发展。

5．全力维护教育系统安全稳定。

（1）做好学生伤害事故预防与处置。

（2）加强学校安全工作和维护学校稳定工作。

6．大力推进体育工作，不断促进社会体育事业蓬勃发展。
二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、人事室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

鹤庆县草海镇中心学校作为二级预算单位纳入鹤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县草海镇中心学校2023年末实有人员编制244人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制244人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员234人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员192人（离休0人，退休192人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2581人。年末遗属28人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县草海镇中心学校2023年度收入合计65585762.51元。其中：财政拨款收入65364887.51元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220875.00元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少2401569.59元，下降3.53%。其中：财政拨款收入减少1216701.00元，下降1.83%；事业收入减少300000.00元，下降100.00%；其他收入减少884868.59元，下降80.02%。主要原因是鹤庆县草海镇田屯小学、太平小学2024年9月撤并到鹤庆县云鹤镇中心小学，教师工资、学校公用经费、学生资助人数减少，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

鹤庆县草海镇中心学校2023年度支出合计65895367.51元。其中：基本支出64406021.25元，占总支出的97.74%；项目支出1489346.26元，占总支出的2.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1962655.36元，下降2.89%。其中：基本支出减少2288884.21元，下降3.43%；项目支出增加326228.85元，增长28.05%。主要原因是鹤庆县草海镇田屯小学、太平小学2024年9月撤并到鹤庆县云鹤镇中心小学，教师工资、学校公用经费、学生资助人数减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障鹤庆县草海镇中心学校单位机构正常运转的日常支出64406021.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60475370.54元，占基本支出的93.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3930650.71元，占基本支出的6.10%。人均公用经费支出16797.65元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障鹤庆县草海镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1489346.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.捐赠草海镇马厂小学综合楼项目建设资金220200.00元，主要用于草海镇马厂小学综合楼项目建设；

2.草海镇马厂小学教育教学设备采购资金196740.00元，主要用于草海镇马厂小学采购课桌椅、教学用触控一体机、会议桌椅等教育教学设备；

3.补助教育专项等工程项目不足的资金649052.26元，主要用于柳绿河小学综合楼、小水美小学综合楼、板桥小学食堂、彭屯小学综合楼、太平小学厕所、倒流箐小学食堂、小马厂教学点教学楼和厕所、里习吉小学食堂和厕所、草海镇中心小学综合楼和食堂、沙子坪教学点教学楼、新峰小学厕所等项目工程尾款拨付。

4.2022年城乡义务教育校舍维修改造长效机制州级补助资金64854.00元，主要用于草海镇彭屯小学围墙等附属工程项目建设。

5.清理拖欠中小企业工程欠款专项资金358500.00元，主要用于草海镇马厂小学综合楼、小水美小学综合楼、彭屯小学教师宿舍楼、柳绿河小学综合楼工程四个项目工程尾款拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县草海镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出64980387.51元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比减少1751718.41元，下降2.63%,主要原因是:鹤庆县草海镇田屯小学、太平小学2024年9月撤并到鹤庆县云鹤镇中心小学，教师工资、学校公用经费、学生资助人数减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出50484744.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于鹤庆县草海镇中心学校人员经费和公用经费支出，以及支持学前教育发展专项资金、补助教育专项等工程项目不足资金支出。具体款、项级科目分别为：

(1)2050201普通教育—学前教育支出543620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于学前教师工资福利支出、学校公用经费、支持学前教育发展和困难学生资助。

(2)2050202普通教育—小学教育支出33095942.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.93%，主要用于小学教师工资福利支出、学校公用经费、困难学生资助和补助教育专项等工程项目不足资金支出。

(3)2050203普通教育—初中教育支出16562122.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%，主要用于初中教师工资福利支出、学校公用经费、困难学生资助。

(4)2050299普通教育—其他普通教育支出194890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于困难学生资助和云南省乡村从教20年优秀教师奖励金。

(5)2050701特殊教育—特殊学校教育支出63013.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于送教上门和随班就读学生公用支出。

(6)2050999教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出25155.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于山区从教30年先进教师和教师节先进个人表彰奖励经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6812457.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费。 

9.卫生健康（类）支出4459386.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于森林防火经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3221799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县草海镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与年初预算数一致，无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县草海镇中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县草海镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，鹤庆县草海镇中心学校资产总额63683835.96元，其中，流动资产374006.25元，固定资产46138482.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1300147.00元，无形资产15871200.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1758519.03元，其中固定资产增加7400744.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值2053210.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额563185.00元，其中：政府采购货物支出563185.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额563185.00元，其中：授予小微企业合同金额563185.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县草海镇中心学校2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：鹤庆县草海镇中心学校2023年度部门决算公开表

监督索引号53293200736000601111