大理州鹤庆县金墩乡2023年度部门决算

监督索引号53293219056301000

大理州鹤庆县金墩乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

1.促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大农村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.巩固基层政权。加强党的纪律建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

5.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.圆满完成收支目标任务。紧紧围绕金墩乡政府决策部署，有效应对超预期因素冲击，全力克服财政经济下行压力，全力稳住经济大盘，全力保障乡政府重大发展战略，财政事业发展质量稳步提升。

2.聚精会神抓好经济建设。一是持续加大资金投入，积极扩大有效投资。二是强化财政资源统筹，凝聚合力支持绿色产业发展。三是着力提升服务能力，促进多层次资本市场发展。四是不断优化营商环境，精准释放政策红利。

3.推动社会事业提质发展。一是全力推进乡村振兴。二是抓实生态文明建设。三是促进城乡协调发展。四是坚定实施就业优先战略。五是推动医疗卫生事业发展。六是保持教育体育支出强度。七是织密织牢社会保障网。

4.财政金融风险处置务实高效。一是建立健全风险处置机制。二是切实兜牢“三保”底线。三是严格财政暂付款管理。四是防范化解政府债务风险。

5.财政管理改革成效显著。一是持续推动预算管理制度改革。二是严肃纪律规范财经秩序。三是推动金融行业创新提效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州鹤庆县金墩乡共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室、金墩乡财政所、金墩乡农业综合服务中心、金墩乡国土和村镇规划建设服务中心、金墩乡文化旅游体育广播电视服务中心、金墩乡社会保障服务中心、金墩乡林业草原工作站、金墩乡水务工作站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州鹤庆县金墩乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：金墩乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州鹤庆县金墩乡2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州鹤庆县金墩乡2023年度收入合计53423686.82元。其中：财政拨款收入53243886.82元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入179800.00元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计增加16712283.00元，增长45.52%。其中：财政拨款收入增加16532483.00元，增长45.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加179800.00元，增长0.00%。主要原因是发展农业基础设施项目及专项债劵项目收入增加，导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

大理州鹤庆县金墩乡2023年度支出合计53423686.82元。其中：基本支出17444928.20元，占总支出的32.65%；项目支出35978758.62元，占总支出的67.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加9690387.74元，增长22.16%。其中：基本支出减少264031.35元，下降1.49%；项目支出增加9954419.09元，增长38.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是发展农业基础设施项目及专项债券项目支出增加，导致支出与上年对比增加。

 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州鹤庆县金墩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17444928.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16531186.82元，占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费913741.38元，占基本支出的5.24%。人均公用经费支出14277.21元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州鹤庆县金墩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35978758.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大代表工作经费264800.40元，主要用于人大代表履职补助、人大主席团工作支出。

2.乡镇综合工作经费405335.50元，主要用于支付武装部基层规范化建设经费、国防、统战、共青团、妇联、关工委、社保征收、两险代征补助等经费。

3.自建房安全整治工作经费35000.00元，主要用于自建房安全排查整治及普法强基补短板专项工作经费。

3.拖欠中小型企业欠款专项资金4785935.55元，主要用于偿还拖欠企业项目工程款。

4.乡村振兴工作经费288195.00元，主要用于乡村振兴工作队员食宿补助。

5.文化站免费开放经费77600.00元，主要用于文化站免费开放及文化实践站制作经费。

6.乡镇基层工作经费1097125.00元，主要用于村社区人员补助、个转企奖励资金、社区养老保险和巡查员补助。

7.行政单位离退休经费232015.40元，主要用于郭中铎病故后一次性抚恤金。

8.公益性岗位专项经费331200.00元，主要用于脱贫户、监测户公益性岗位工资发放。

9.残疾人联络员专项经费40800.00元，主要用于残疾人联络员工作补贴。

10.疫情防控专项经费80000.00元，主要用于积德、西甸疫情防控支出。

11.金墩乡农业生产发展2720000.00元，主要用于金墩乡绿荫潭易地扶贫安置点产业后续扶持项目建设工程款、金墩乡村集体经济发展项目古乐村项目建设工程款、金墩乡银河村产业发展配套设施建设项目专项目建设工程款、金墩乡奶牛养殖场及青储饲料加工场建设项目建设工程款、金墩万头奶牛生态牧场项目（自来水管道改造工程）建设工程款。

12.农业生产社会化服务项目专项资金375000.00元，主要农机发展与补贴。

13.中央财政林业改革发展资金87546.60元，主要用于公益林补贴资金。

14.森林生态效益补偿经费238931.93元，主要用于护林员补助资金及森林火灾应急处置经费。

15.防灾减灾工作经费65000.00元，主要用于洪涝灾害及水利救灾专项资金。

16.金墩乡农村基础设施建设项目专项资金8062843.65元，主要用于西甸村精品示范村项目建设工程款、银河村乡村振兴示范创建白族特色古院落修缮保护项目建设工程款、北溪村委会自来水改造工程项目建设工程款、东山四村安全人饮工程功能提升项目建设工程款、金墩乡2023年以工代赈示范工程建设资金。

17.民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金1896231.32，主要用于银河村委会金翅鹤村农房危房改造项目建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州鹤庆县金墩乡2023年度一般公共预算财政拨款支出47920912.68元,占本年支出合计的89.70%。与上年相比增加4364714.60元，增长10.02%,主要原因是2023年专项债劵项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5009293.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于人大代表工作经费264800.40元、政协履职工作经费5000.00元、政府人员经费及政府公用经费3358697.59元、治保调解经费128230.00元、财政所人员经费及公用经费380000.00元、纪检监察事务76153.00元、团支部书记补贴及共青团建设支出29720.00元、统计信息事务支出20000.00元、组织事务支出401901.20元、宗教事务支出36181.50元、其他市场监督管理事务支出164400.00元、党建及两新支出144210.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出112920.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于武装部基层规范化建设经费支出。

4.公共安全（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于普法强基5000.00元及平安云南建设10000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出304250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于乡村振兴工作队食宿补助248250.00元、科普行动计划5600.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出193225.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于文化中心人员经费及办公经费。

8.社会保障和就业（类）支出2559957.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于社会保险经办机构人员经费及办公经费463399.27元、村干部社区人员工资225200.00元、退休安家费及修建房补助9200.00元、机关事业单位养老保险1074750.08元、职业年金226112.05元、农村劳动力资源统计调查和数据更新经费29000.00元、死亡抚恤金等264130.40元、金墩乡区域性养老服务中心建设项目资金210000.00元、残疾人联络员补助资金40800.00元、“11.19”事件(搜救石宝山失联人员）应急处置工作经费17366.00元。

9.卫生健康（类）支出1082317.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于计生专干工资福利支出62349.00元、行政事业单位医疗929968.97元、医疗服务保障能力提升补助资金10000.00元、金墩乡积德、西甸疫情处置80000.00元。

10.节能环保（类）支出35600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于西甸村委会环境整治经费20000.00元、林业草原工作站护林员生活补助15600.00元。

11.城乡社区（类）支出1770000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于中国传统村落保护利用示范中央补助专项资金1700000.00元、自建房安全排查整治工作经费20000.00元、垃圾中转站运营经费50000.00元。

12.农林水（类）支出31517196.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.77%。主要用于金墩乡村委会道路维修、公厕建设、办公楼修缮70000.00元、 农业综合服务中心工资福利及日常公用经费支出2253277.74元、农业发展农机化发展与购置补贴专项资金375000.00、中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金60800.00元、西甸村委会进村公路及沟道维修资金30000.00元、鹤庆县万头奶牛生态牧场项目工作经费专项资金30000.00元、耕地流出整改恢复工作经费专项资金25000.00元、林业事业机构1305115.69元、森林资源培育87546.60元、森林资源管理32027.20元、森林生态效益补偿510300.00元、林业草原防灾减灾21404.73元、水土保持916746.04元、抗旱189570.26元、乡村振兴支出17955834.41元、对村民委员会和村党支部的补助5360268.22元、乡镇应急资金2294305.18元。

13.交通运输（类）支出501195.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于铁路沿线安全隐患整治工作经费专项资金216715.00元、公路养护补助资金284480.63元，金墩乡人民政府公务用车购置专项经费179800.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1019389.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于国土和城镇规划服务中心人员经费780889.70元及乡镇巡查员2023年工资238500.00元。

19.住房保障（类）支出2690765.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1109800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于金墩乡上古乐村上古乐地质灾害临时搬迁避让工程缺口专项资金1000000.00元、洪涝灾害及水利救灾专项资金65000.00元、石漠化综合治理工程项目封山育林管护经费44800.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为55999.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.71%，完成年初预算的99.99%，具体是国内接待费支出决算19999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州鹤庆县金墩乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为55999.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，完成年初预算的99.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，“三公”经费支出数比预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18038.57元，下降24.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少22797.57元，下降38.77%；公务接待费支出决算增加4759.00元，增长31.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，“三公”经费支出数比预算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府工作人员下乡及出差所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金平乡、州委、州政府、中船浦东新区相关人员到金墩开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州鹤庆县金墩乡部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州鹤庆县金墩乡部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州鹤庆县金墩乡2023年机关运行经费支出440321.92元，比上年减少27846.04元，下降5.95%，单位厉行节约，本年度减少了办公经费开支，导致运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州鹤庆县金墩乡资产总额14743551.57元，其中，流动资产7671306.98元，固定资产4131373.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1962000.00元（净值），其他资产978871.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2393676.98元，其中固定资产减少874056.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值220133.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3595299.55元，其中：政府采购货物支出215835.00元；政府采购工程支出3379464.55元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额215835.00元，其中：授予小微企业合同金额215835.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况，详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表，详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表，详见附表15。

五、纳入财政专户管理情况

大理州鹤庆县金墩乡2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 监督索引号53293219056301111

大理州鹤庆县金墩乡2023年度部门决算公开表20241024053330509