鹤庆县草海镇卫生院2022年度部门决算

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鹤庆县草海镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县草海镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  鹤庆县草海镇卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

鹤庆县草海镇卫生院属鹤庆县卫生健康局下属的差额预算单位，职能职责按照《鹤庆县人民政府关于印发〈鹤庆县事业单位人事制度改革实施意见〉的通知》（鹤政发﹝2003﹞33号）执行。主要履行以下职责：

1.乡镇卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。卫生院是辐射一定区域范围的医疗卫生服务中心，并承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

2.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。

3.承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

5.受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。有条件地区可推行乡村卫生服务一体化管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我院切实加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，圆满完成年度目标任务，整体工作取得了较大进步。

1.加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，5281967.54元，切实实施基本药物制度，严格执行药品零差率，药品收入比例54.99%，门诊人次64374人，收住院31人次，年初确立的工作目标基本完成。

 

2.加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。配合新农合办的管理，平时对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

5.做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平，一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，发现疑似病例及时转诊，及时上报，做好突发公共卫生事件防控工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份工作。四是坚持搞好网络直报工作，严格执行传染病报告制度。五是继续做好结防工作，做好登记、报告、转诊工作，配合县疾控中心，搞好防痨宣教工作。六是搞好血防工作，配合血防部门搞好查病治病工作，同时对中小学校进行了血防宣教工作。

6.做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，切实加强妇幼保健服务工作。

7.切实加强中医药建设，积极开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

鹤庆县草海镇卫生院设18个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位属基层单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县草海镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.鹤庆县草海镇卫生院（属鹤庆县卫生健康局管理的差额拨款事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县草海镇卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

鹤庆县草海镇卫生院2022年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

鹤庆县草海镇卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

鹤庆县草海镇卫生院2022年度没有“三公经费”预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县草海镇卫生院2022年度收入合计12569075.86元。其中：财政拨款收入7287108.32元，占总收入的57.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5281967.54元（含教育收费0.00元），占总收入的42.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1587560.58元，增长14.46%。其中：财政拨款收入增加917431.38元，增长14.40%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；事业收入增加670129.20元，增长14.53%；经营收入减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是2022年用于基本支出、项目支出的财政拨款收入与上年对比增加。二是由于单位业务量增加，导致单位因开展医疗业务形成的业务收入相应增加。

二、支出决算情况说明

鹤庆县草海镇卫生院2022年度支出合计12846284.27元。其中：基本支出9179543.14元，占总支出的71.46%；项目支出3666741.13元，占总支出的28.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1857061.92元，增长16.90%。其中：基本支出增加1340718.93元，增长17.10%；基本支出增长主要是用于工资增长及年终绩效发放，项目支出增加516342.99元，增长16.39%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；经营支出减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，与上年持平。主要原因：一是因开展业务活动耗用材料支出与上年相比支出增加，2022年基本支出与上年对比增加。二是因2022年使用2021年结余基本公共卫生服务项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县草海镇卫生院机构正常运转的日常支出9179543.14元。与上年对比增加1340718.93元，主要原因为2022年开展业务活动耗用材料支出与上年相比支出增加，造成基本支出增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出4855076.36元，占基本支出的52.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4324466.78元，占基本支出的47.11%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障鹤庆县草海镇卫生院机构为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3666741.13元。与上年对比增加516342.99元，增长16.39%，主要原因是2022年使用2021年结余基本公共卫生服务项目资金，导致项目支出增加，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于医务人员基层生活补助州级补助经费48770.12元。

2.用于重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助经费28386.00元。

3.用于熊广源同志病故后一次性丧葬抚恤补助项目补助经费63990.00元。

4.用于基本药物制度补助经费451495.00元。

5.用于基本公共卫生服务项目补助经费2031390.01元。

6.用于梅毒筛查工作、PITC检测工作经费26228.00元。

7.用于新冠肺炎疫苗接种经费259795.00元。

8.用于乡村医生补助经费601855.00元。

9.用于中医药服务能力提升补助经费110000.00元。

10.用于卫生健康人才队伍发展补助经费44832.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县草海镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7495110.93元，占本年支出合计的58.34%。与上年相比增加1048521.12元，增长16.26%。主要原因：2022年使用2021年结余基本公共卫生服务项目资金，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7200.00元，其中2400元为退休人员春节慰问，4800元为退休人员公用经费，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。

  9.卫生健康（类）支出7487910.93元，其中基本支出为3821169.80元，属在职人员工资及社保支出基本工资1520962.08元，津贴680793.31元，奖金68363.45元，绩效工资827285.20元，养老保险249796.71元，医保149187.20元，公补89985.62元，失业保险金15172.59元公积金200796.74元，公用支出18826.90元。3666741.13元为项目支出，占一般公共预算财政拨款总支出的99.90%。（已在项目支出中列示）

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县草海镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于开展医疗服务、基本公共卫生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人次（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县草海镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是鹤庆县草海镇卫生院单位属于事业单位所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤庆县草海镇卫生院资产总额7433584.31元，其中，流动资产2310902.96元，固定资产3056681.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2066000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183403.24元，其中固定资产增加543479.62 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度鹤庆县草海镇卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县草海镇卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件:鹤庆县草海镇卫生院表20231023033544699

监督索引号53293201436100801111