鹤庆县中医医院2022年度部门决算

监督索引号53293201436100601000

 

鹤庆县中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  鹤庆县中医医院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能                                                   

鹤庆县中医医院于1983年3月正式成立，为鹤庆县卫生健康局下属政府办非营利性事业单位。是以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。骨伤科、肛肠科、针灸科、康复科为我院的中医特色专科。其主要职能：

1、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；

2、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

4、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

 5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强疫情防控救治工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院高度重视，密切关注，及时应对，强化措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

（1）成立以院长、书记为组长的双组长防治工作领导小组，下设专家组、后勤保障组、疫情管理小组、感染防控小组、医疗救治小组、纪律监督小组等工作小组，其中医疗救治小组分为应急救援一队和二队、后备队，实行一把手负责制度，明确工作领导小组和各工作小组的工作职责，责任到人。

（2）严格措施，层层落实

加强应急值守，责任到人；规范疫情信息及其它信息报送；加强发热哨点管理和优化预检分诊工作，10月起预检分诊医务人员执行24小组值班；制定并监督落实“首问负责制”；加强医务人员防护；加强应急值守，责任到人；规范疫情信息及其它信息报送；加强发热哨点管理和优化预检分诊工作，预检分诊医务人员执行24小组值班；制定并监督落实“首问负责制”；加强医务人员防护；充分利用信息化平台，强化宣传；加强应急物资储备和管理，医院应急物资实行统一管理，确保临床一线医务人员用量。积极参加疫情防控，抽调2名医务人员援助瑞丽疫情防控工作，抽调1名医务人员援助上海疫情防控工作。

（3）加强院内疫情防控知识培训，年内举行了全院层面新冠疫情防控桌面推演1次，实战演练2次，各科室根据科室情况均举行了科室演练。

（4）充分做好后备定点医院救治准备工作，制定了后备定点救治医院启用方案和新冠肺炎亚（准）定点救治医院改造设置方案，明确了各项工作机制，确保需启用时能正常有序开展工作。

（5）积极做好疫苗接种工作，我院是疫苗接种保障单位，年内负责云鹤镇社区卫生服务中心、草海镇、六合乡的疫苗接种保障工作，共保障242场，派出医务人员461人次，出动救护车148辆次。

2、积极推进中医医院综合服务能力提升工作。

以国家卫生健康委《县级中医医院医疗服务能力推荐标准》为指导，进一步提升鹤庆县中医医院综合服务能力，持续提升医疗服务质量，提高医院管理水平和服务效率，满足县域居民医疗服务需求。

3、加强党的建设、党风廉政行业作风建设工作

（1）我院认真贯彻落实党组织领导下的院长负责制，以党支部规范化建设达标为抓手，着力补短板、强规范、谋创新、提质量，稳步推进党的建设、党风廉政行业作风建设工作。结合十三届县委第四轮巡察对主管部门巡察情况，我院进行认真进行整改落实。

（2）认真抓好党风廉政建设、意识形态工作、行业作风、医德医风的建设。党支部把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，抓好部署推动；年初，县卫健局与医院，医院与各科室签订《党风廉政建设目标管理责任书》、《廉洁自律书》《意识形态工作责任书》。明确书记、院长为党风廉政建设第一责任人，认真履行“一岗双责”制度，医院对重点科室、人员进行轮岗制；积极开展行业不正之风专项整治。根据各级各部门专项工作安排，认真开展行业不正之风专项整治，通过召开院务会议、党支部会议、领导组会议、科室负责人会议、职工会议进行宣传、面对面谈话等方式，涵盖了领导班子成员、科室负责人、普通职工；在范围上涵盖了编内人员、编外人员、退休人员，通过行业不正之风整治活动，使医院的行业作风得到了明显改善。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴发展。

上半年于3月23日-3月29日遍访“挂、包、帮”对象1次，31户，110人次，覆盖面100.00%，走访1次，30余户，深入了解帮扶对象情况，协助挂钩村开展森林防火、疫情防控、疫苗接种工作。6月1日开展残疾人慰问和儿童节慰问工作，为残疾人和儿童带去慰问品。派出驻村工作队员一名，5月9日-5月22日派出增派力量一名，协助挂钩村工作。

5、组织开展扫黑除恶专项斗争工作。成立以院长为组长的扫黑除恶专项斗争领导小组，设立了办公室，制定了《鹤庆县中医医院开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，设立扫黑除恶举报箱和公开举报电话，发动群众通过举报电话、来信来访等形式来反映问题和线索，建档立卡、登记造册，加强对近年来涉及纠纷、医闹的信访案件的排查梳理、串并分析，深挖藏在幕后的涉黑涉恶线索。经排查，暂未发现涉黑案件线索。打防结合，标本兼治。注重发现日常管理防控漏洞和薄弱环节，建立健全扫黑除恶长效机制，着力完善制度体系，夯实属地管理责任。将扫黑除恶工作与打击“医托”、“医闹”、“号贩子”“血贩子”“床贩子”“手术贩子”“建卡贩子”“回收药贩子”等结合起来，铲除滋生黑恶势力的土壤。

6、业务工作

围绕公立医院改革，以中医医院综合服务能力提升为抓手，全面推进医院各项工作。 

（1）充分发挥医院公益性

实施药品、高值耗材“零差率”销售。2022年使用药品11582600.00元，其中，西药和中成药7516400.00元，使用高值耗材1190800.00元。免费开展义诊义治、健康宣传教育、健康咨询等活动，充分发挥中医中药在全民健康中的作用。

积极推广中医中药养生，免费开展季节性养生茶服务，累计投入经费8000.00余元。

（2）加强人才队伍建设

招聘编外人员3人。先后派出20余人次参加各种短期培训班培训，全面提升医院管理水平和业务能力；依托杨树声全国基层名中医传承工作室建设项目和大理州人民医院张玉和专家团队工作站建设，加强人才培养。将现有医务人员进行合理轮岗，多方位提升医务人员业务水平。派出1名医务人员到昆明市中医医院进修。

（3）积极开展惠民、便民措施，优化门诊就诊流程，继续推行“免挂号流程就诊模式”，同时加强导医台建设，合理分流就医人员。开通电话、微信、导诊台预约挂号服务，建立微信平台医生值班公示制度，每周进行医生值班公示，建立刷卡、微信支付平台，方便患者缴费。完善绿色通道、残疾人就诊通道，方便急诊、残疾患者就医。

（4）积极开展中医诊疗服务项目，提高中医疗效

中医非药物治疗是具有中医特色的疗法，如针灸、推拿、药浴、熏洗、刮痧、等等，简便易行，疗效显著，内科大力推广中医内科治疗如穴位贴敷、中药足浴、针灸、热敷等中医治疗，受到广大患者一致好评，深受患者欢迎，实现了中医药服务在院内的全方位覆盖，中医药服务比例不断提高。

（5）加强科室建设，提升专科服务水平

积极推进治未病科工作，筹备急诊科开展收住入院工作。针灸科和康复科积极申报省级中医特色优势专科工作，争取通过初审核，努力将针灸科和康复科建设为省级中医特色优势专科。

（6）医疗质量管理不断规范

①完善并落实保证患者安全的查对制度、手术安全核查制度、风险评估制度、危急值报告制度等医疗核心制度，纳入绩效管理。

②积极推广实施中医临床路径和中医临床诊疗方案，定期总结评价中医临床疗效，与绩效考核挂钩。

③加强医院检验、影像质量与安全管理，加强临床用血过程管理，严格掌握输血适应症。

④定期开展处方、医嘱、病历质量点评，与绩效挂钩。

⑤急诊急救工作落实首诊负责制，积极采用中医药治疗方法，提高急危重症临床救治能力。

  二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

   我单位为鹤庆县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置24个内设机构，包括：院办公室、医务科、护理部、药剂科、财务科、感染管理办公室、后勤科、外科、内科、针灸推拿科、康复科、急诊科、门诊部、治未病科、预防保健科、预检分诊科、手术室、放射科、检验科、功能科、中药房、西药房、收费室、供应室。

我单位属基层单位，无所属单位。

 （二）决算单位构成

  纳入鹤庆县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体为：鹤庆县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县中医医院2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。主要原因：原有一辆车已报废，现暂无资金购买新车辆。计划下一步资金充足时购买一辆车。

 

   第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

  本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资产资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县中医医院2022年度收入合计36,559,258.85元。其中：财政拨款收入4,735,113.26元，占总收入的12.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入31,335,984.57元（含教育收费0.00元），占总收入的85.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入488,161.02元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计减少1,500,790.75元，下降3.94%，主要原因是2022年12月份新冠疫情救治工作需要，我院停诊一个月，无业务收入。其中：财政拨款收入增加72,313.51元，增长1.55%；事业收入减少1,833,121.56元，下降5.53%；其他收入增加260,017.30元，增长113.97%,主要原因是人员工资标准增加，财政拨款收入增加，2022年12月份新冠疫情救治工作需要，我院停诊一个月，无业务收入。鹤庆县卫生健康局拨付的新冠疫情补助列入其他收入。

二、支出决算情况说明

鹤庆县中医医院2022年度支出合计37,122,966.79元。其中：基本支出36,659,766.22元，占总支出的98.75%；项目支出463,200.57元，占总支出的1.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,451,362.29元，下降8.51%。其中：基本支出增加1,731,294.09元，增长4.96%,基本支出的增加属于人员增加导致人员薪酬的支出增加；项目支出减少5,182,656.38元，下降91.80%；主要原因是2021年的医院诊疗能力提升项目已完成，2022年无此项目支出。

    （一）基本支出情况

     2022年度用于保障鹤庆县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,659,766.22元。与上年对比基本支出增加1,731,294.09元，增长4.96%，主要原因是人员增加导致人员薪酬的支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,874,007.62元，占基本支出的54.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,785,758.60元，占基本支出的45.79%。

   （二）项目支出情况

    2022年度用于保障鹤庆县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,200.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元,基层名老中医药专家传承工作室建设项目支出68500.00元，公立医院改革补助项目支出44699.50元，基本公共卫生项目支出136366.07元，中医药治疗艾滋病项目支出156435.00元，传承工作室项目支出55500.00元，2022年医疗卫生事业发展三年行动计划项目支出1700.00元，与上年对比项目支出减少5,182,656.38元，下降91.80%，主要原因是2021年的医院诊疗能力提升项目已完成，2022年无此项目支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     鹤庆县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,912,562.81元，占本年支出合计的13.23%。与上年相比减少4,111,268.49元,下降45.56%，主要原因是2021年的医院诊疗能力提升项目已完成，2022年无此项目支出。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于事业单位离退休人员公务员补助。

 9.卫生健康（类）支出4,887,062.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.48%。主要用于财政经常性补助4449362.24元，其中：在职人员经费补助4327583.56元、退休人员经费补助121778.68元；专项补助支出463200.57元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  鹤庆县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  鹤庆县中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

      二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，鹤庆县中医医院资产总额81947414.00元，其中，流动资产37019631.37元，固定资产43181682.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1746100.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12463532.62元，其中固定资产减少3154854.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

      三、政府采购支出情况

       2022年度，鹤庆县中医医院政府采购支出总额82,300.00元，其中：政府采购货物支出82,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额82,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

     四、部门绩效自评情况

       部门绩效自评情况详见附表。（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县中医医院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：鹤庆县中医医院2022年决算部门公开表202310240240175122023110211442204120231112103428501

监督索引号53293201436100601111