鹤庆县血吸虫病防治站2022年度部门决算

监督索引号53293201436100301000

鹤庆县血吸虫病防治站2022年度部门决算

目录

第一部分   鹤庆县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分   名词解释

 

 

第一部分   鹤庆县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县血吸虫病防治工作、血吸虫病防治规划。

2.负责人群查病、人群治病、疫情监测、防治技术指导和综合协调工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展血吸虫病健康教育宣传。利用查病、治病时机，到疫区所在学校开展血吸虫病健康教育活动，在疫区村设立警示牌，书写宣传标语、开展血吸虫病防治咨询活动。通过开展健康教育活动，提高人民群众的防治意识，从而增强疫区群众参与防治工作的主动性和积极性。

2.开展业务培训。根据《鹤庆县血吸虫病防治项目工作实施方案》及《血吸虫病消除工作规范》的相关要求，全面完成好上级下达的任务指标。对全县疫区乡（镇）血防专干进行血防工作职责、血吸虫病流行病学、查螺、传染病防治相关条例以及对灭螺药物的正确使用进行培训，进一步健全组织保障、队伍保障、宣传保障，做好血吸虫病防治工作。

3.开展查病、治病工作。在53个行政村开展免疫学查病，对免疫学阳性者全部进行病原学检查及单纯粪检。

4.开展查螺、灭螺工作。每年7—10月在53个血吸虫病流行行政村开展查螺、灭螺工作，捕获的活螺全部进行解剖，对查出的有螺地带进行全面灭螺。

5.开展省级风险监测工作及流行因素监测工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：防治科、检验室、办公室、后勤科、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县血吸虫病防治站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：鹤庆县血吸虫病防治站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县血吸虫病防治站2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县血吸虫病防治站2022年度收入合计6,150,664.50元。其中：财政拨款收入6,144,664.50元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加1,321,540.07元，增长27.37%。其中：财政拨款收入增加1,315,540.07元，增长27.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加6,000.00元，增长100.00%。主要原因：一是根据2022年查螺、灭螺、查病、治病需要，增加了血吸虫病防治项目经费，导致2022年用于项目支出的财政拨款收入比上年有所增长。二是2022年在职人员退休、退休人员死亡，增加了退休人员安家费、丧葬费，导致2022年用于基本支出的财政拨款收入比上年有所增长。三是因工作需要鹤庆县卫生健康局拨入献血宣传费与新冠疫情补助，导致2022年其他收入比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

鹤庆县血吸虫病防治站2022年度支出合计6,386,206.80元。其中：基本支出4,513,170.67元，占总支出的70.67%；项目支出1,873,036.13元，占总支出的29.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少30,086.92元，下降0.47%。其中：基本支出增加102,267.75元，增长2.32%；项目支出减少132,354.67元，下降6.60%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：与上年相比，减少了鹤庆县血吸虫病防治站整体搬迁经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县血吸虫病防治站机构正常运转的日常支出4,513,170.67元。与上年相比，基本支出增加102,267.75元，增长2.32%，主要原因分析：2022年新招聘人员增加了人员工资、五险一金，退休人员死亡增加丧葬补助费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,453,123.42元，占基本支出的98.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,047.25元，占基本支出的1.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障鹤庆县血吸虫病防治站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,873,036.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少132,354.67元，下降6.60%，主要原因分析：与上年相比，一是根据工作任务减少了血吸虫病检查费用。二是根据血吸虫病防治任务减少了公务经费。三是减少了实验室设备购置费用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.血吸虫病健康教育宣传费2,614.00元，主要用于健康教育宣传标语、培训、疫区群众健康教育，提高人民群众的防治意识和能力。

2.灭螺经费710,433.24元，主要用于钉螺孳生环境地带实施灭螺。

3.血吸虫病查病及化疗补助121,276.00元，主要用于开展全县疫区人群查病及预防性化疗。

4.查螺经费460,300.00元，主要用于全县开展查螺，查出钉螺孳生环境地带，从而进一步消灭血吸虫的中间宿主钉螺。

5.晚期血吸虫病人救助15,169.74元，用于全县晚期血吸虫病病人住院补助。

6.公务经费100,201.79元，主要用于水电费、差旅费、邮电费、污水处理检测费、医疗废物处置费等。

7.粪检及血防专管补助91,093.00元，主要用于粪便检验及全县血吸虫病流行村血防专管补助。

8.公务用车运行维护费及租车费54,294.41元，主要用于开展下乡查病、查螺及灭螺工作。

9.疫情材料费19,971.50元，主要用于新冠疫情防护品、消毒清洁用品。

10.专用设置购置89,970.00元，主要用于采购实验室设备的质量保证金。

11.拴心留人补助49,201.24元，主要用于发放2021年年末尚未发放的拴心留人补助。

12.搬迁改造工程补助158,511.21元，主要用于我部门整体搬迁后的血吸虫病实验室改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县血吸虫病防治站2022年度一般公共预算财政拨款支出6,303,175.71元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少79,589.10元，下降1.25%，主要原因分析：与上年相比减少了实验室设备购置费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62,147.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出6,241,028.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.01%。主要用于基本支出工资薪金、项目支出血吸虫病防治。2022年度用于保障鹤庆县血吸虫病防治站机构正常运转的日常支出4,367,992.06元。2022年度用于保障鹤庆县血吸虫病防治站机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,873,036.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为34,254.41元，完成年初预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,254.41元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县血吸虫病防治站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为34,254.41元，完成年初预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为34,254.41元，完成年初预算的97.87%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门厉行节约，大力压缩“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,481.60元，下降6.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,481.60元，下降6.76%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：我部门贯彻落实政府过紧日子要求，进一步加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于血吸虫病防治（如：下乡查病、预防性治疗、查螺、灭螺、县外州内出差、下乡扶贫、卫健系统其他单位临时用车等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县血吸虫病防治站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤庆县血吸虫病防治站资产总额964,833.37元，其中，流动资产358,460.86元，固定资产603,309.63元（固定资产净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,062.88元（无形资产净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少240,405.30元，其中固定资产增加266,203.80元。处置房屋建筑物3,568.00平方米，账面原值1,989,674.44元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表：公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，鹤庆县血吸虫病防治站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县血吸虫病防治站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

血吸虫：血吸虫全部寄生生活，雌雄异体的血吸虫，呈合抱状态寄生于哺乳动物的静脉血管中。生活史过程中有成虫、虫卵、毛蚴、母胞蚴、子胞蚴、尾蚴与童虫7个发育阶段。其中，尾蚴为感染阶段；尾蚴、童虫、成虫、虫卵均可致病，但虫卵是最主要的致病阶段，其沉积在肝、肠或膀胱及生殖器官导致的虫卵肉芽肿及其纤维化是血吸虫病最主要的病变。一般从粪便中检获到虫卵即可确诊，治疗药物为吡喹酮。寄生于人体的血吸虫，以埃及血吸虫、曼氏血吸虫与日本血吸虫的分布面广、危害严重，我国仅有日本血吸虫，钉螺是其唯一的中间宿主。日本血吸虫的生活史比较复杂，包括在终宿主体内的有性世代和在中间宿主体内的无性世代的交替。终宿主为人或其他多种哺乳动物，中间宿主为钉螺。1.成虫产卵及卵的排出：成虫寄生于终宿主的门静脉—肠系膜静脉系统，合抱的雌雄成虫在此处交配产卵。所产的虫卵大部分沉积于肝或肠壁小血管中，卵内的卵细胞发育为毛蚴。毛蚴分泌物能破坏血管壁，同时肠的蠕动、腹内压增加，致使坏死组织向肠腔溃破，虫卵便随溃破组织落入肠腔，随粪便排出体外。2.毛蚴的孵化：含有虫卵的粪便污染水体，在适宜的条件下，卵内毛蚴孵出。毛蚴孵出后，当遇到中间宿主钉螺，就主动侵入，在螺体内进行无性繁殖。3.幼虫在钉螺体内的发育繁殖：钉螺是日本血吸虫唯一的中间宿主，侵入螺体并逐渐发育成母胞蚴、子胞蚴、尾蚴。尾蚴自螺体逸出并在水中活跃游动。4.尾蚴逸出及侵入宿主：人或动物与含有尾蚴的水接触后，经皮肤感染。5.童虫定居及营养：尾蚴侵入皮肤，发育为童虫。童虫穿入小静脉或淋巴管，随血流或淋巴液带到右心、肺，穿过肺泡小血管到左心并运送到全身。大部分童虫再进入小静脉，顺血流入肝内门静脉系统分支。雌雄合抱后移行到门静脉、肠系膜静脉寄居，发育成熟交配产卵。

钉螺：钉螺是血吸虫的中间宿主，血吸虫可引起人、畜、禽得血吸虫病，严重危害健康。控制血吸虫病的关键是消灭钉螺，消灭钉螺等于切断了血吸虫生活史中的中间环节。灭钉螺的方法有许多种，主要可分为三大类：1.物理灭螺包括土埋、垦种、蓄水养殖和火烧灭螺等。2.化学灭螺（亦即药物灭螺）。3.生物灭螺。利用钉螺的天敌或其他生物直接消灭钉螺或破坏其种群平衡，达到灭螺目的。目前常用的方法主要是物理灭螺和化学灭螺（药物灭螺）。

血防：血吸虫病防治的统称。

查治病：血吸虫病查病与治病的统称。

查灭螺：查螺与灭螺的统称。

附件:鹤庆县血吸虫病防治站2022年度部门决算表

监督索引号53293201436100301111