鹤庆县卫生监督局2022年度部门决算

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鹤庆县卫生监督局2022年度部门决算公开

目录

第一部分  鹤庆县卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鹤庆县卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

受鹤庆县卫生健康局的委托，承担放射诊疗许可、医疗机构及其人员开展母婴保健技术服务许可的职责；承担饮用水供水单位卫生许可、公共场所改扩建卫生许可、消毒产品生产企业卫生许可、一次性卫生用品生产许可的职责；对涉及医疗卫生和计划生育方面技术服务的违法行为实施行政处罚。

我单位是隶属于卫生部门的卫生行政执法事业单位，其主要职能为：预防和控制疾病的发生和流行，保护公民的健康权益。监督管理的范围是：辖区内的各级各类医疗机构公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动等各项卫生进行监督，完成卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，鹤庆县卫生监督局坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，严格落实省州县党委政府有关卫生健康和卫生监督的安排部署，在县卫生健康局和州卫生局卫生监督局的领导下，在各卫生监督协管站的支持下，经过局机关全体工作人员的共同努力，顺利完成了各项卫生监督工作，预防和控制疾病的发生和流行，保护公民的健康权益。为我县各族人民提供了一个健康、安全的生活环境。

1.根据安排部署认真开展疫情防控卫生监督工作。

在现场卫生监督检查方面，将基层医疗机构，集中隔离场所、公共场所以及学校疫情防控措施落实现场卫生监督检查作为重点工作，截至目前共开展现场卫生监督巡查2824次，其中卫生监督员实际开展现场卫生监督检查262次。重点对学校和公共场所疫情常态化措施扫码验码、测体温、戴口罩、工作人员健康监测等进行经常性卫生监督检查；对医疗机构重点查看疫情常态化措施扫码验码、测体温戴、口罩等，还特别关注医疗废物处置，一次性医疗机械使用情况以及环境清洁消毒情况；对集中隔离场所主要围绕专班人员学习培训，个人防护、隔离人员及工作人员健康监测、环境清洁消毒、医废收集转运等规范执行情况。

局机关全体人员以及建成区卫生监督协管员11人在学习培训以及实际现场卫生监督检查的锻炼下，还积极参与鹤庆县“8.14”和“9.21”新冠疫情应急处置中的卫生监督和医废处置各项工作，让大家对疫情防控卫生监督工作的思想认识以及技术水平都上了一个新台阶。

2.抓好主责主业认真落实日常卫生监督检查工作。

卫生监督局主要负责着医疗卫生、传染病防治、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、母婴保健卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒等行业的现场卫生监督以及卫生行政执法监督工作，还兼顾着放射卫生许可和现场监督工作。截至目前有现场卫生监督对象985家。2022年全年卫生监督协管巡查对象895家。卫生监督协管员对895家监督对象开展现场卫生监督协管巡查2844次，其中卫生监督员开展现场卫生监督检查262次。检查不合格548次，发出卫生监督意见书和协管巡查意见书548份。其中一是学校卫生中的八案九制制度建设开展了专项检查，与县教育局就制度建设进行了协调，进一步促进了学校卫生管理的完善。二是公共场所经过集中整治，县城建成区以及黄坪镇的公共场所卫生达标率得到极大提升。三是医疗机构卫生的经常性现场卫生监督检查给医疗卫生机构依法执业给予了经常性的提醒，依法执业环境不断改善。

针对卫生监督检查过程中发现的违法线索，及时上报县卫生健康局，符合立案的及时予以立案调查。2022年共办理卫生行政处罚案件35件，其中一般程序11件，简易程序24件。医疗卫生14件（其中无证行医9件，关闭8家）。公共场所11件。传染病防治2件、餐饮具集中消毒2件、放射卫生3件，学校卫生4件，职业卫生1件。办结26件，正在执行7件，正在办理2件。涉及罚没金额84.82万元，已执行罚没金额25.23万元。

3.结合专项行动认真抓实卫生监督重点工作。

2022年，根据省州县安排部署，鹤庆县卫生监督局结合实际，认真开展了三个专项行动。一是组织人员力量认真开展严厉打击非法行医等医疗乱象专项整治行动，在参与县公安局、商务和市场监督管理局、卫生健康局等部门联合现场检查的基础上，结合协管巡查上报信息以及现场卫生监督检查工作，全年立案查处医疗乱象案件8件，其中无证行医5件，医疗机构使用非卫生技术人员1件，超范围执业2件。二是结合全州餐饮具集中消毒单位提质达标建设专项行动，对辖区范围内的3家餐饮具集中消毒单位开展现场指导，问题整改督查、达标检验等工作开展多轮次的现场卫生监督检查。餐饮具集中消毒单位的管理运行及产品质量得以较大提升。三是根据省州要求，对全县消毒产品安全进行了专项卫生监督检查，特别是针对商场、药店、纸品店以及修脚店等涉及销售环节的35家单位进行了现场卫生监督检查，就其中消毒产品销售管理、产品进验货等不规范行为给予了书面监督意见书指导其立行立改。四是根据国家和省卫生健康委关于卫生监督“双随机”抽检工作的相关要求，鹤庆县卫生监督局适时维护了监督员和监管对象两库信息，并结合工作实际，积极对接县疾控中心开展卫生学检验工作，安排卫生监督员及时开展现场卫生监督检查工作，鹤庆县卫生监督局已完成了2022年国家和省抽取的30件卫生监督任务。其中不合格16家，给予行政处罚6家，罚没款0.08万元。

4.坚持服务理念认真推进卫生监督协管服务工作。

卫生监督协管服务作为国家基本公共卫生服务项目，受卫生健康局委托，由鹤庆县卫生监督局负责具体业务。针对协管巡查工作实际，鹤庆县卫生监督局每季度对10个协管站至少开展一次业务指导，每季度对卫生监督协管员至少30人进行一次理论业务培训，每季度协管站的各项工作开展一次绩效考核，督促各协管站更好地开展卫生监督巡查工作，也为县卫生健康局落实基本公卫服务提供支持帮助，更为群众能够平等享受卫生监督协管服务提供实际基础。2022年协管巡查公共场所、学校卫生、医疗机构以及非法行医等2582次，上报问题线索32条，更好地发挥了协管巡查作用。

5.加强队伍建议认真开展学习培训和党风廉政建设工作。

在2022年，鹤庆县卫生监督局一是加强疫情防控相关政策知识学习培训。大家更加重视国家联防联控机制领导小组印发的疫情防控（第九版）和鹤庆县新冠肺炎疫情防控应急处置工作预案（第四版）的学习，学习疫情处置中有关医疗废物处置、疫区生活垃圾处置、集中隔离场所、核酸采样检测、医疗机构和公共场所疫情防控知识。截至目前参加省州县疫情防控政策学习12场次，疫情防控调度会议50余次，自行组织集中学习21场次。大家通过会议学，文件学，个人学，在省州专家的指导下现场学等方式不断提升疫情防控卫生监督知识和本领。平时的学习成果在实战中得以更加强化。二是加强卫生现场监督和执法监督法律法规学习培训。将卫生行政法律法规的学习作为每周一集中学习的重要内容。三是在不断加强思想政治理论学习的基础上加强对风险岗位的排查关注，加强与干部职工的交心谈心，建立并完善协管绩效考核机制，促进大家的工作作风向积极有效公正方向前进发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为鹤庆县卫生健康局部门所属全额供给参公管理事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、综合监督科。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县卫生监督局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：鹤庆县卫生监督局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县卫生监督局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县卫生监督局2022年度收入合计1,605,597.72元。其中：财政拨款收入1,605,597.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加115,667.85元，增长7.76%。其中：财政拨款收入增加115,667.85元，增长7.76%；主要是因为2022年调整基本工资及基础绩效工资，人员经费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明
　　鹤庆县卫生监督局2022年度支出合计1,788,524.82元。其中：基本支出1,122,605.82元，占总支出的62.77%；项目支出665,919.00元，占总支出的37.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加298,075.84元，增长20.00%。其中：基本支出增加112,375.04元，增长11.12%；主要是因为2022年调整基本工资及基础绩效工资，人员经费增加。项目支出增加185,700.80元，增长38.67%；主要因为2022年项目增加，经费增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,122,605.82元。与上年对比基本支出增加112，375.04元，增长11.12%。主要原因是2022年调整基本工资，人员支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,030,283.72元，占基本支出的91.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,322.10元，占基本支出的8.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障鹤庆县卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665,919.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无增减变动；基本公共卫生服务项目支出564,399.00元，与上年相比增加84,180.80元，增长17.53%，主要原因是2022年项目增多，监管频次及相关案件办理增多。主要用于辖区内的各级各类医疗机构公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动等各项卫生进行监督，完成卫生行政部门交付的其他卫生监督任务等支出。其他卫生健康支出101,520.00元，与上年相比增加101,520.00元，增长100.00%，主要用于创建国家卫生县城爱卫“7个专项行动”项目的相关业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县卫生监督局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,788,524.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加298,075.84元，增长20.00%，主要原因是2022年调整基本工资及基础绩效工资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于退休人员公用经费及春节慰问支出；

9.卫生健康（类）支出1,775,726.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。主要用于卫生监督机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。具体款、项级科目分别为：

（1）2100402卫生健康支出—卫生监督机构1109482.89元，主要用于人员经费及机构运行公用经费，占一般公共预算财政拨款总支出的62.03%。

（2）2100408卫生健康支出——基本公共卫生服务564399.00元，主要用于基本公共卫生服务的卫生监督业务，占一般公共预算财政拨款总支出的31.56%。

（3）2101101卫生健康支出——行政单位医疗324.93元，主要用于在职公务员医疗补助，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

（4）2109999卫生健康支出——其他卫生健康支出101520.00元，主要用于创建国家卫生县城项目的卫生监督业务，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县卫生监督局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生支出的主要原因是：2016年7月份我县进行公务用车改革，保留单位原有公务用车一辆，但因工作需要我单位的公务用车被鹤庆县卫生健康局调用，公务用车的经费收支都在鹤庆县卫生健康局反应，所以2022年度我单位未发生公务用车运行维护费。另外我单位属于鹤庆县卫生健康局的下属单位，单位的接待由主管局负责接待。所以2022年度我单位“三公”经费未发生业务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2022年公务用车运行维护费支出决算为0.00元，主要用于卫生监督、执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年度公务用车维护未发生支出的主要原因是：2016年7月份我县进行公务用车改革，保留单位原有公务用车一辆，但因工作需要我单位的公务用车被鹤庆县卫生健康局调用，公务用车的经费收支都在鹤庆县卫生健康局反应，所以2022年度我单位未发生公务用车运行维护费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县卫生监督局2022年机关运行经费支出92,322.10元，减少4,222.85元，下降4.37%，主要原因是2022年厉行节约，缩减部门公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤庆县卫生监督局资产总额3,313,821.98元，其中，流动资产20,901.27元，固定资产3,292,920.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,860.18元，其中固定资产增加146,839.29元。流动资产减少248,700.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，鹤庆县卫生监督局政府采购支出总额30,840.00元，其中：政府采购货物支出30,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县卫生监督局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
   资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

附件:鹤庆县卫生监督局2022年度部门决算公开表2023102611154260520231113115016342

监督索引号53293201436100101111