鹤庆县松桂中心卫生院2022年度部门决算

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鹤庆县松桂中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县松桂中心卫生院概况
  一、主要职能
    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表
    一、收入支出决算表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占用情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
   （一）部门整体支出绩效自评情况
   （二）部门整体支出绩效自评表
   （三）项目支出绩效自评表
    五、纳入财政专户管理情况
    六、其他重要事项情况说明
    七、相关口径说明

 第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  鹤庆县松桂中心卫生院概况

 一、主要职能
     （一）主要职能
     1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述
     1.加强医院内部管理。细化调整医院绩效分配方案，充分调动医务人员积极性，认真执行医院管理奖惩制度,2022年医院门诊103800人次，住院621人次，业务收入810.17万元，取得良好的经济效益和社会效益。

2.加强医疗质量管理：服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，发奋构建和谐医患关联。 

3.巩固基本药物制度。严格执行药品网上采购制度，及时制作药品采购订单，按时向省采购平台汇款，与药品配送企业签订配送合同及廉洁合同。2022年，乡村两级共网上采购药品4352861.79元，其中卫生院采购2565850.83元，卫生所采购1787010.96元；卫生院药品收入4738514.02元，其中，中药饮片收入731607.76元，并根据相关要求，加强慢性病用药采购和非基药使用管理。

4.认真开展常态化疫情防控 自新冠肺炎疫情发生以来，我院在县疫情防控指挥部及镇党委、政府的统一指挥下，全员动员，投入疫情防控工作。及时成立医院疫情防控领导小组并不断充实完善，制定医院新冠肺炎疫情防控应急预案。加强预检分诊和发热门诊工作，把好疫情防控“第一关”。落实疫情常态化防控措施，完善院感管理。严格按照消毒技术规范对环境和设备进行清洁和消毒，所有诊断室增设紫外线消毒灯，特别对救护车、门把手和桌椅、床进行擦拭消毒；完善科室和卫生所消毒记录，不定期开展抽查检查，严格按照有关规定对医疗废物和医疗废水进行处置，加强医院消毒诊疗监测，提高院感防控能力。加强核酸检测工作。对重点人员（国外返乡人员、高中风险地区返乡人员、住院患者、陪护人员、发热患者、冷链从业人员、医务人员、云南健康码红黄码人员、县指挥部通知采样的人员）进行核酸检测，每天向县人民医院送样一次，隔日将核酸检测报告取回医院，记录结果。

5.认真开展国家基本公共卫生服务：开展健康扶贫政策宣教，老年人及慢性病管理工作，不断加强计划免疫接种工作：强化安全管理，细化工作流程，确保疫苗接种安全。

6.做实做细家庭医生签约服务：27个家庭医生签约团队认真做好签约工作，2022年辖区常住人口32868人，累计签约17302人，签约率52.00%。各类重点人群签约情况：65岁以上老年人3555人，高血压2927，糖尿病453人，残疾人419人，脱贫人口5501人，孕产妇140人，0-6岁儿童1204人，城乡低保五保对象1602人。计生特殊家庭成员32人。截至12月已完成17302人履约服务，履约率100.00%。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 鹤庆县松桂中心卫生院共设置20个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤保障科、院感科、医务科、医学影像科、检验科、病案管理科、妇产科、外科、医药库、全科医学科、内科、儿科、护理部、住院部、戒烟门诊、康复科、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

 纳入鹤庆县松桂中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为： 鹤庆县松桂中心卫生院。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
         鹤庆县松桂中心卫生院2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 说明：鹤庆县松桂中心卫生院2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出，故公开表08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故公开表09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

鹤庆县松桂中心卫生院2022年度收入合计16,288,347.66元。其中：财政拨款收入7,250,179.22元，占总收入的44.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,518,928.09元（含教育收费0.00元），占总收入的52.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入519,240.35元，占总收入的3.19%。与上年相比，收入合计增加2,195,100.66元，增长15.58%。其中：财政拨款收入增加806,797.62元，增长12.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,184,070.99元，增长16.14%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加204,232.05元，增长64.83%。主要原因：今年人员调动后职称有所变动，去年专项项目增加，今年项目已陆续完成，导致财政补助收入减少；去年受疫情波及业务收入有所影响，今年加强医疗质量管理，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，事业收入增加；其他收入是由卫健局拨付公卫资金、疫情防控经费及工作经费等。

二、支出决算情况说明 

鹤庆县松桂中心卫生院2022年度支出合计16,090,927.50元。其中：基本支出12,768,809.41元，占总支出的79.35%；项目支出3,322,118.09元，占总支出的20.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,977,656.20元，增长14.01%。其中：基本支出增加1,742,071.25元，增长15.80%；项目支出增加235,584.95元，增长7.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加：院内医疗卫生项目增加，人员不足，增加了临聘人员的雇用；人员职称变动工资调增院内支出增加；爱国卫生运动开展，对院内环境及公厕进行改造。项目支出增加：2021年项目未完成，于2022年已陆续完成。

     （一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县松桂中心卫生院机构正常运转的日常支出12,768,809.41元。与上年对比增加1742071.25元，增长15.80%，主要原因为院内扩张医疗卫生项目增加，人员不足，增加了临聘人员的雇用；人员职称变动工资调增院内支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,932,321.06元，占基本支出的54.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,836,488.35元，占基本支出的45.71%。 

（二）项目支出情况   

  2022年度用于保障鹤庆县松桂中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,322,118.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加235584.95元，增长7.63%，主要原因为增加医疗救助投入、中医药服务专项的投入，以及对2021年项目的尾款支出。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.其他卫生健康管理事务支出45547.92元，主要用于2022年度基层拴心留人补助工作。

2.基层医疗卫生机构项目支出862840.00元，主要用于乡镇卫生院中央财政医疗服务能力提升持续工作以及基本药物改革工作，家庭医生签约工作及村卫生室标准化建设、卫生机构网络专线等工作。

3.公共卫生服务支出2025379.57元，主要用于疾病预防控制，传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件以及村级医生劳务补助等。

4.中医药支出28435.00元，主要用于中医药能力提升等工作。

5.医疗救助支出30087.00元，主要用于家庭医生签约工作。

6.其他卫生健康支出42832.00元，主要用于爱国卫生工作。

7.公立医院支出286996.60元，主要用于医院能力提升工作。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县松桂中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,404,225.55元，占本年支出合计的46.01%。与上年相比增加501,802.98元，增长7.27%，主要原因为人员职称变动，工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出9,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于退休人员经费活动支出。
    9.卫生健康（类）支出7,394,325.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.87%。主要用于人员经费4519214.89元，日常公用经费28420.50元，项目支出2856590.16元。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位为公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算数。

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

鹤庆县松桂中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位为公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位为公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的决算数。

 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车

保有量为0辆。 

 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外

公务接待0批次，接待人次0人。
  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

鹤庆县松桂中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，鹤庆县松桂中心卫生院资产总额9103800.18元，其中，流动资产2899194.06元，固定资产6204606.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加292776.71元，其中固定资产增加52925.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

二、政府采购支出情况
     2022年度，鹤庆县松桂中心卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
        四、部门绩效自评情况
     部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
     五、纳入财政专户管理情况 

鹤庆县松桂中心卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
  

六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。 

 七、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
       （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
       （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：鹤庆县松桂中心卫生院表20240102102047130

监督索引号53293201436101001111