鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

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鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心设有基层保健科、临床医疗保健科（门诊部和住院部），开展业务有顺产接生、剖宫产、“三病”（乙肝、梅毒、艾滋病）防治、妇女保健、儿童保健、婚姻保健、妇幼信息、儿科临床服务及计划生育服务技术。担负着对全县的妇幼保健工作的管理、指导、科研、培训、健康教育、信息统计、教学等任务，并负责全县预防艾滋病母婴传播工作、全县妇幼健康计划工作、居民健康档案管理、危急孕产妇和危重儿童救助、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强组织领导、不断增加保障能力

2022年县卫生健康局及时下发妇幼健康管理文件，并及时组织学习，落实妇幼保健工作重点人群管理，重要环节的干预。

2.加大宣传教育，营造良好的氛围

2022年县妇幼保健院负责全县妇幼健康教育宣传和管理工作，制作多种鹤庆妇幼特色健康教育资料，通过视频播放、板报宣传、孕妇学校、家长学校和婚育学校知识讲座、微信公众号宣传等多渠道开展妇幼健康宣传教育，以健康咨询、知识讲座、个性化健康教育等为主要宣传方式，让基本公共卫生妇幼项目免费服务惠民政策家喻户晓。

3.抓好业务培训，着力提升服务水平

2022年开展了3期县、乡、村妇幼健康促进业务培训会议；22期县、乡妇幼健康促进行动专项业务培训；20期院内妇幼健康促进业务培训。旨在提高妇幼队伍服务水平和服务能力，为妇幼卫生工作提供人才保障。

4.落实季度妇幼健康工作例会制度，及时分析工作状况。

按季度开展妇幼健康工作会议，2022年共组织4期妇幼健康工作会议，认真审核工作数据，及时传达项目工作要求。

5.认真组织县级评审制度，加强重点人群管理干预。

2022年按季度开展评审工作共4期，每季度由县卫生健康局分管领导组织县人民医院和县妇幼保健院评审组成员，开展5岁以下儿童死亡和危重儿童评审会、危急重症孕产妇救治转诊评审会、降低非医学指征剖宫产评审会，及时总结分析妇幼健康工作中重点人群管理存在的问题，不断改进服务质量。

6.强化督导考核，促进工作实效

将妇幼健康促进工作纳入鹤庆县医疗机构综合责任目标，2022年在县卫生健康局的组织下，开展乡村季度基本公共卫生暨妇幼健康促进行动工作考核4期，县对乡业务指导7次，妇幼信息质控2次，及时总结分析，反馈问题清单，追踪整改效果，促进工作实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为鹤庆县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置27个内设机构，党政办公室、医教科、人事科、信息科、护理部、感控办、基层科、健教科、信统科、防保科、医保科、设备科、收费室、财务科、投诉办、后勤保卫科、妇产科门诊、妇产科住院部、婚检室、儿科门诊、儿科住院部、体检科、检验科、影像功能科、药剂科、麻醉科、中医科。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计35,947,070.46元。其中：财政拨款收入12,502,897.64元，占总收入的34.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入22,497,156.18元（含教育收费0.00元），占总收入的62.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入947,016.64元，占总收入的2.63%。与上年相比，收入合计增加3,754,957.86元，增长11.66%。其中：财政拨款收入增加2,296,473.97元，增长22.50%，主要原因是薪级工资增加以及基本工资调增导致财政基本拨款增加，新增妇幼保健机构能力建设项目导致财政项目拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加711,510.41元，增长3.27%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加746,973.48元，增长373.41%，主要原因是鹤庆县卫生健康局补助新冠肺炎隔离点非同级财政拨款收入735,523.00元。

二、支出决算情况说明

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计41,198,868.29元。其中：基本支出27,243,365.44元，占总支出的66.13%；项目支出13,955,502.85元，占总支出的33.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加9,798,656.76元，增长31.21%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出减少930,367.78元，下降3.30%；项目支出增加10,729,024.54元，增长332.53%，主要原因是新增妇幼保健机构能力建设项目和常规的基本公共卫生服务项目服务增加导致财政项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。  

（一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,243,365.44元。与上年对比支出减少930,367.78元，下降3.30%，主要原因是2020年度我单位在进行等级保健院创建工作，房屋设施改造、办公设备购置、资料印刷等开支较大，部分款项于2021年年初支付，导致2021年度支出较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,217,967.00元，占基本支出的63.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,025,398.44元，占基本支出的36.80%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,955,502.85元，与上年经费支出3,226,478.31元对比：比去年增加了10,729,024.54元，增长332.53%，主要原因是基本建设类项目支出增加。基本建设类项目支出9,291,358.14元，与上年对比增加9,291,358.14元，增长100.00%，主要原因是鹤庆县人民医院旧址划拨到我单位后，我单位于2022年1月6日开工，实施搬迁项目，从而产生基本建设项目支出。具体项目开支为：支付盛云科技有限公司信息化建设工程997,200.00元，支付海纳明川建设工程有限公司工程进度款8,294,158.14元。截至2022年12月31日工作开展情况为：一期工程已经完成，暂未验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,697,818.35元，占本年支出合计的30.82%。与上年相比增加2,274,065.70元，增长21.82%，主要原因是薪级工资增加以及基本工资调增导致财政基本支出增加，新增妇幼保健机构能力建设项目导致财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于退休干部2022年春节慰问和2022年老干经费开支。

9.卫生健康（类）支出12,675,318.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.82%。主要用于本单位人员经费的保障和完成事业发展目标，基本公共卫生管理、贫困地区儿童营养项目管理、孕产妇死亡管理、危重症孕产妇救治管理、五岁以下儿童死亡管理等，保障本辖区内基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心资产总额157,215,519.32元，其中，流动资产68,413,770.69元，固定资产75,007,956.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,291,358.14元，无形资产4,502,434.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加100,881,232.91元，其中固定资产增加67,680,026.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额3,073,600.00元，其中：政府采购货物支出3,073,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    附件：鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算表20231113083631670

监督索引号53293201436100401111