鹤庆县金墩乡卫生院2022年度部门决算

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鹤庆县金墩乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  鹤庆县金墩乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  鹤庆县金墩乡卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于财政差额拨款的事业单位，主要工作主要职能为： 

1.乡镇卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。中心卫生院是辐射一定区域范围的医疗卫生服务中心，并承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

2.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。

3.承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

5.受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。有条件地区可推行乡村卫生服务一体化管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强组织领导。成立金墩乡国家基本公共卫生项目工作领导小组，加强卫生院及卫生所的管理。通过分工合作的形式，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作的同时，统筹开展国家基本公共卫生项目各项工作任务。切实加强疾病预防控制、家庭医生签约、健康扶贫及妇幼保健等工作。

2.切实加强宣传教育，提高防控水平。通过入户宣教、门诊就诊、发放宣传资料、院内LED宣传标语等，深入宣传新型冠状病毒肺炎的传播途径、症状、防范知识和措施，引导广大群众消除恐慌心理，以科学的方式，平和的心态，做好防治工作。

3.家庭医生签约工作：金墩乡2022年辖区居民常住人口39188人，完成家庭医生签约17797人，签约率为45.41%，建档立卡贫困户2022年末签约基数为3470人，签约3448人，除无法签约22人外，签约率为100.00%，0-6岁儿童签约1361人；签约率66.98%；肺结核病人在管14人，签约14人，签约率100.00%；孕产妇在管260人，孕产妇签约243人，签约率93.46%；计划生育特殊家庭21人，完成签约21人，签约率100.00%；低保五保户114人，完成签约114人，签约率100.00%。

4.积极开展疫情防控工作。自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，我院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实中央、省、州、县和乡党委、政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总体要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全乡打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。

5.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序。增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、护理部、急门诊、住院部、预检分诊科、中西药房、医学影像科、检验科、收费室、财务科、中医馆、公共卫生科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入鹤庆县金墩乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：鹤庆县金墩乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县金墩乡卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休1人，退休10人）。

  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 鹤庆县金墩乡卫生院2022年度收入合计8,970,581.50元。其中：财政拨款收入5,912,337.02元，占总收入的65.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,650,788.31元（含教育收费0.00元），占总收入的29.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；其他收入407,456.17元，占总收入的4.54%。与上年相比，收入合计增加742,553.49元，增长9.02%。其中：财政拨款收入减少164,152.42元，下降2.70%，主要原因是减少了2022年基本公共卫生服务资金的拨款；事业收入增加504,283.97元，增长23.49%，主要原因是门诊和住院人次增加，事业收入也随之增加；其他收入增加402,421.94元，增长7,993.71%，主要原因是其他收入较上年增加了县卫生局拨款：基本公卫家庭医生签约和疫情补助共402,435.61元，用于基本公共卫生服务和疫情补助，利息收入为5,020.56元。

二、支出决算情况说明

 鹤庆县金墩乡卫生院2022年度支出合计9,505,928.46元。其中：基本支出6,321,949.73元，占总支出的66.51%；项目支出3,183,978.73元，占总支出的33.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%，与上年持平；经营支出0.00元，占总支出的0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%，与上年持平。与上年相比，支出合计增加1,150,024.27元，增长13.76%。其中：基本支出增加1,387,130.60元，增长28.11%，主要原因是我院事业收入增长，购买药品及耗材费增加，导致基本支出增加；项目支出减少237,106.33元，下降6.93%，主要原因是2022年财政拨款较上年减少，基本公共卫生服务支出也相应较少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障鹤庆县金墩乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,321,949.73元。与上年对比增加1,387,130.60元，增长28.11%，主要原因是我院事业收入增长，购买药品及耗材费增加，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,398,490.15元，占基本支出的69.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,923,459.58元，占基本支出的30.43%。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障鹤庆县金墩乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,183,978.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少237,106.33元，下降6.93%，主要原因是2022年财政拨款较上年减少，基本公共卫生服务支出也相应较少。具体项目开支及开展工作情况为：

1.家庭医生签约服务补助58,943.00元，主要用于基层医疗卫生机构开展家庭医生签约服务补助。

2.基本药物制度补助项目经费667995.84元，主要用于基层医疗卫生机构开展日常工作补助。

3.基本公共卫生服务项目经费1,839,205.70元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

4.重大公共卫生服务项目经费和突发公共卫生事件应急处理经费共86,290.83元，主要用于梅毒筛查工资补助及新冠病毒疫苗接种费用补助。

5.其他公共卫生支出项目经费466,015.00元，主要用于乡村医生补助等。

6.其他卫生健康支出经费65,528.36元，主要用于医院专业技术人才生活补助及接种点改造支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  鹤庆县金墩乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,423,077.51元，占本年支出合计的67.57%。与上年相比减少128,148.33元，下降1.96%，主要原因是减少了2022年基本公共卫生服务资金的拨款，使卫生院的支出也相应下降1.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177,218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于缴纳职工社保等。

9.卫生健康（类）支出6,245,859.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.24%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县金墩乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位为公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位为公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县金墩乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日，鹤庆县金墩乡卫生院资产总额5,030,263.22元，其中，流动资产2,102,144.44元，固定资产2794498.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产133,620.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,477.07元，其中固定资产增加1,459,200.34元。处置房屋建筑物60.00平方米，账面原值50000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，鹤庆县金墩乡卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县金墩乡卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：鹤庆县金墩乡卫生院2022年度部门决算公开表20240102104147955

 

 

 

 

监督索引号53293201436100901111