中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

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中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

 

目录

第一部分   中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分   中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央和上级党委、政府关于统一战线、侨务工作和对台的方针、政策，结合我县实际制定贯彻意见和发展规划；加强对统战工作重大问题的协调处理；负责党外代表人士、少数民族干部、宗教界的代表人士、港澳台代表人士、非公有制经济代表人士的政治安排及培养、选拔、考察、推荐工作；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题的落实情况，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理；负责华侨、华人、港澳台同胞捐赠管理工作，监督和检查各地执行捐赠政策的情况；接受归侨侨眷和华侨、华人、港澳台同胞的法律政策咨询及来信来访，配合当地政府做好贫困归侨侨眷的扶贫工作。负责台胞的联系、沟通、慰问等工作，处理涉台事件、民事纠纷及其它问题。 

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、民族宗教股、综合股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

注重发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的重要作用，人才荟萃、议政建言、联系广泛的独特优势和协调关系、化解矛盾的社会功能，凝心聚力，全力开创统战新局面。一是指导鹤庆县民族宗教事务局，抓实民族宗教工作。坚持从实际出发，全面贯彻落实党的民族宗教政策，加强少数民族干部的培养加强对宗教活动场所的管理，着力解决好民族宗教工作中的热难点问题。二是举荐党外干部，优化六支队伍。通过开展调查研究，调整充实党外干部数据库，做好县政协委员的提名推荐工作，每年均对六支队伍代表人士进行培训。三是搭建平台载体，非公经济工作有序开展。始终坚持“一个入口，一套标准，凡进必评”的标准，对拟任工商联执委、政协委员、人大代表的非公经济代表人士进行评价，加强对非公企业党建工作的指导，开展非公经济人士理想信念教育实践活动，并加强商会建设。四是发掘港澳侨台资源，大力引资引智。建立和完善台胞台属 、港澳同胞及其眷属的信息台账，每年春节前走访慰问困难归侨侨眷和台胞台属。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制0人，工勤人员编制4人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入3779740.90元，其中：本年收入3779740.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算3779740.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少2080759.10元，下降35.50%，主要原因是：部门人员减少，基本支出减少。常委审批应急专项资金及全国民族团结进步示范县创建专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入3779740.90元，其中：本年收入3779740.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3779740.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比下降2080759.10元，下降35.50%，主要原因是：部门人员减少，基本支出减少。常委审批应急专项资金及全国民族团结进步示范县创建专项资金减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出3779740.90元。财政拨款安排支出3779740.90元，其中：基本支出3441540.90元，与上年预算数对比减少1543259.10元，下降22.58%，主要原因是人员调出，退休人员增加；项目支出338200.00元，与上年预算数对比减少537500.00元，下降61.38%，主要原因是：常委审批应急专项资金及全国民族团结进步示范县创建专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行”527375.00元，主要用于鹤庆县民族宗教事务局六人工资福利支出。

“2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项”20000.00元，主要用于民族工作、白族学会、彝学学会日常运转。

“2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出”200000.00元，主要用于全国民族团结进步示范县创建。

“2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”815103.00元，主要用于工商联8人工资福利支出，工商联执委会、工商联考察调研教育培训及招商引资。

“2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出”7500.00元，主要用于工商联老工商业者慰问。

 “2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行”1051878.20元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体是统战部8人工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

“2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”53200.00元，主要用于宗教事务管理方面的支出。

“2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出”70000.00元，主要用于港澳侨台工作及党外人士工作。

“2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险支出”380653.12元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”12480.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗178371.05元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助160963.28元，主要用于公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”11697.25元，主要用于其他方面单位基本医疗保险缴费经费。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”290520.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况                                                                                           （一）与中央配套事项                                                                                           我部门无与中央配套事项。

（二）按规定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  我部门经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88000.00元，与上年预算数对比与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为70000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增加0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待28人次。

我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为18000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算18000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有1个，是：民族团结进步示范县创建项目。项目绩效目标具体为：

民族团结进步示范县创建项目200000.00元。

绩效目标：聚焦“全国民族团结进步示范县”创建工作，主要任务是深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于民族工作重要论述，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南对大理工作重要指示批示精神及州委、州政府全国民族团结进步示范县市“三年行动计划”的有关要求，对我县加快创建“全国民族团结进步示范县”工作进行再动员、再部署，全县各族干部群众要同心同德、凝心聚力，不断开创全县各族人民共同团结奋斗、共同繁荣发展的新局面。2025年目标：总结成绩找差距，进一步增强创建工作的紧迫感和责任感；统一思想聚共识，切实增强创建工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉；压实责任促落实，高标准推进创建工作；统筹协调强推动，确保创建目标如期实现。   

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排373455.52元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少82444.48元，下降18.08%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额303988.87元，其中，流动资产194260.97元，固定资产109727.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加165788.87元，其中固定资产减少13488.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分   中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算财政项目文本

我部门2025年无财政预算项目。

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

（详见附件）

附件：中国共产党鹤庆县委员会统一战线工作部2025年部门预算表20250310022229809

监督索引号53293200773200111