鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算编制说明

监督索引号53293200736001500000

鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鹤庆县鹤阳初级中学是一所义务教育初中教育学校，学校的主要职责是：全面贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；全面推行素质教育，实施初中学历教育，促进基础教育发展；在九年义务教育阶段进一步提高国民素质、实施全面的基础教育，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：总务处、教务处、政教处、教科室、办公室、财务室、工会、团委。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我单位进一步提振精气神，凝心聚力，以只争朝夕、不负使命和决战决胜的斗志，深入贯彻落实党的二十大精神和各级教育工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量，不断规范学校办学行为和推进普通初中教育健康持续发展。

1.不断加强学校党建，不忘初心，继续前行，再创佳绩。

2.以德育为首，强化科学管理，抓教师队伍建设。

3.抓实教育扶贫，杜绝因贫辍学现象发生。

4.教育教学质量稳步提升。

5.加大投入，全面消除不安全校舍。

6.综合施策，提高教育教学质量。

7.加强寄宿制学生管理。

8.抓好学校党、工、青、妇、团建设，努力推进素质教育。

9.全方位加强安全管理，努力构建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，事业编制150人，工勤人员编制10人。在职实有171人，其中：财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入30120597.10元，其中：本年收入30120597.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算30120597.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少3625902.90元，下降10.74%，主要原因是：事业单位在职在编人员新增奖励性补贴每人每月减少1200.00元，绩效工资每人每月减少800.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入30120597.10元，其中：本年收入30120597.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30120597.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少3625902.90元，下降10.74%，主要原因是：事业单位在职在编人员新增奖励性补贴每人每月减少1200.00元，绩效工资每人每月减少800.00元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出30120597.10元。财政拨款安排支出30120597.10元，其中：基本支出29700597.10元，与上年预算数对比减少3625902.90元，下降10.74%，主要原因是：事业单位在职在编人员新增奖励性补贴每人每月减少1200.00元，绩效工资每人每月减少800.00元。项目支出420000.00元，与上年预算数对比增加420000.00元，增长100.00%，主要原因是：2025年新增学校管理和安全保卫服务费项目，该款项为学校驻校教官工资,2023年度为财政专户管理资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出—普通教育—初中教育20885643.27元，主要用于鹤庆县鹤阳初级中学人员工资支出、机构正常运转的日常支出和对个人和家庭的补助支出。人员工资支出主要是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等）；日常支出主要是商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助支出主要是助学金、其他对个人和家庭的补助。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育3456.00元，主要用于送教上门和随班就读的残疾学生的日常支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3023922.34元，主要用于事业单位在职职工基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤29040.00元，主要用于遗属人员生活补助费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1693650.86元，主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助950944.59元，主要用于职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出65388.04元，主要用于在职职工工伤保险费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3497592.00元，主要用于在职职工住房公积金。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个：2025年学校管理和安全保卫服务费专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：2025年学校管理和安全保卫服务费专项经费项目420000.00元。

绩效目标：为了加强学校管理和安全保卫，以政府购买服务方式，由鹤庆县鹤阳初级中学与有相应资质的第三方劳资派遣公司签订劳务派遣合同，购买加强学校管理和安全保卫服务费由县财政统筹补助。驻校教官7人，5000.00元/人/月，全年合计420000.00元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额146749004.26元，其中，流动资产563145.05元，固定资产106185859.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40000000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4389634.50元，其中固定资产减少4689068.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算财政

项目文本

 

一、项目名称

2025年学校管理和安全保卫服务费专项经费

二、立项依据

鹤教体专〔2024〕114号鹤庆县教育体育局关于续签采用政府购买服务方式加强学校管理和安全保卫工作的请示

三、项目实施单位

鹤庆县鹤阳初级中学

四、项目基本概况

为不断加强校园管理和安保力量，进一步规范学生行为习惯，切实减轻教师日常非教育教学管理负担，全面促进学校规范化、标准化建设，不断提升学习教育教学质量。根据鹤政复〔2022〕895号，同意我县鹤庆一中、鹤庆三中、鹤庆职中、鹤阳初级中学采用政府购买服务方式加强学校管理和安全保卫工作，采用政府购买服务方式加强学校管理和安全保卫工作。

五、项目实施内容

为了加强学校管理和安全保卫，以政府购买服务方式，由鹤庆县鹤阳初级中学与有相应资质的第三方劳务派遣公司签订劳务派遣合同，购买加强学校管理和安全保卫服务费由县财政统筹补助。

六、资金安排情况

为了加强学校管理和安全保卫，以政府购买服务方式，由鹤庆县鹤阳初级中学与有相应资质的第三方劳资派遣公司签订劳务派遣合同，购买加强学校管理和安全保卫服务费由县财政统筹补助。驻校教官7人，5000.00元/人/月，全年合计420000.00元。

七、项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日。

八、项目实施成效

为不断加强校园管理和安保力量，进一步规范学生行为习惯，切实减轻教师日常非教育教学管理负担，全面促进学校规范化、标准化建设，不断提升学校教育教学质量。在实施过程中逐步探索形成一套较为完善的工作经验制度，得到广大师生、家长、社会的认可和支持，形成具有鹤庆教育特色的办学模式。

 

第三部分 鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：鹤庆县鹤阳初级中学2025年部门预算公开表

监督索引号53293200736001500111