鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

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鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议。

3.讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下一级人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

7.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

8.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门主要领导人员的任免。

9.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由其任命的本级人民政府其他工作部门主要领导和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置9个内设机构，包括：

1.财政经济委员会；

2.法制与监察司法委员会；

3.农业农村与环境资源保护委员会；

4.民族与外事华侨委员会；

5.预算工作委员会；

6.教育科学文化卫生与社会建设委员会；

7.代表工作委员会；

8.研究室；

9.办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。县人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神为强大动力，以聚焦中国式现代化新实践为主题主线，以坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度为总要求，以“四个机关”建设为抓手，围绕县委十三届八次全会确定的目标任务，集全民之智、汇代表之力、履监督之责、行决定之权，为奋力谱写中国式现代化鹤庆篇章贡献人大智慧和力量。

1.突出政治引领，在坚持党的全面领导上更加坚定坚决。强化理论武装，筑牢思想根基；强化政治引领，筑牢政治忠诚；强化笃行实干，筑牢为民初心。

2.突出刚性监督，在围绕中心服务大局上更加有力有为。监督选题坚持求“准”；监督方法坚持求“实”；监督效果坚持求“好”。

3.突出制度优势，在践行全过程人民民主上更加走深走实。完善提升履职载体；发挥代表主体作用；高质量办理意见建议。

4.突出勤廉并重，在全面加强自身建设上更加从严从实。强创新激活力；强作风提能力；强联动聚合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制0人，工勤人员编制4人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入7478963.66元，其中：本年收入7478963.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算7478963.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少2635936.34元，下降26.06%，主要原因是：一是基础绩效奖减少，工资福利支出减少；二是县人大常委会领导应急经费480000.00元由县财政局统一预算，本单位没有列入预算；三是业务经费较上年减少250000.00元（人大代表意见、建议办理经费200000.00元、代表履职培训经费50000.00元未列入预算）。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入7478963.66元，其中：本年收入7478963.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7478963.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少2547736.34元，下降25.41%，主要原因是：一是基础绩效奖减少，工资福利支出减少；二是县人大常委会领导应急经费480000.00元由县财政局统一预算，本单位没有列入预算；三是业务经费较上年减少250000.00元（人大代表意见、建议办理经费200000.00元、代表履职培训经费50000.00元未列入预算）。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出7478963.66元。财政拨款安排支出7478963.66元，其中：基本支出6832563.66元，与上年预算数对比减少1197736.34元，下降14.92%，主要原因是政府绩效减少，工资福利支出减少；项目支出646400元，与上年预算数对比减少1350000.00元，下降67.62%，主要原因是：一是县人大常委会领导应急经费480000.00元由县财政局统一预算，本单位没有列入预算；二是业务经费较上年减少250000.00元（人大代表意见、建议办理经费200000.00元、代表履职培训经费50000.00元未列入预算）；三是人大会议经费300000.00元上年度列为项目经费，本年度列为基本支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”4664619.36元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2.“2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议”300000.00元，主要用于人代会会议和常委会会议支出。

3.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”646400.00元，主要用于县人大代表履职、学习培训、专题调研、联系人民群众的通讯、交通等费用。

4.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”675687.36元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”45576.00元，主要用于单位职工遗属生活补助。

6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”324653.96元，主要用于单位职工基本医疗保险和生育保险支出。

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”266501.84元，主要用于单位在职和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”20349.14元，主要用于单位在职人员工伤保险支出。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”535176.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额69500.00元，其中：政府采购货物预算15500.00元、政府采购服务预算54000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为50000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为54000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算54000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有1个，是：县人大代表活动专项经费。项目绩效目标具体为：

项目1：县人大代表活动专项经费646400.00元。

绩效目标：做好人大代表履职服务保障、加强县乡人大代表培训、学习以及人大开展日常工作调研、视察提供服务保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排6832563.66元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1497736.34元，下降17.98%，主要原因是：一是在职人员较上年减少1人（退休3人，调入2人），相应运行经费减少；二是基础绩效奖较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额825485.94元，其中，流动资产81493.72元，固定资产699988.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44003.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加99357.05元，其中固定资产增加164974.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值40480.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

（详见附件）

附件： 鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表

 

    监督索引号53293200710100111