鹤庆县交通运输局2025年部门预算编制说明

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鹤庆县交通运输局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县交通运输局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 鹤庆县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展战略、方针、政策和法规；拟定全县公路、水路、公共交通运输行业发展规划并组织实施，负责渔船检验和监督管理；编制全县交通运输发展规划，固定资产投资、运输、交通基础设施建设、中长期计划和年度计划，并组织实施。

2.负责执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责对全县公路工程建设和工程质量、安全生产进行监督管理；负责全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设管理。

3.负责实施县道的路政管理和公路养护管理，指导乡（村）公路路政管理和公路管理养护工作；负责审核在公路用地范围内设置非公路标志许可和占用公路及设平交道口；会同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。

4.负责国家、省、州交通运输行业科技政策、技术标准和规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

5.负责维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责公路、水路交通行业综合统计和提供信息咨询服务，加强综合运输计划管理工作；负责交通运输行政执法监督和行政复议工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

6.负责交通运输体制建设，强化综合交通运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合交通运输体系。

7.负责全县交通运输行业安全生产和应急管理，按相关规定组织协调重点物资紧急客货运输和国防动员交通战备有关工作。

8.行政审批事项实行动态管理，以鹤庆县人民政府最新公布的行政审批事项目录为准。

9.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：办公室，规划建设股，运输安全管理股，铁路民航发展股。

所属单位4个，分别是：

1.鹤庆县交通运输局机关

2.鹤庆县公路勘测设计队(含鹤庆县交通工程质量监督管理站、鹤庆县交通工程造价管理站)

3.鹤庆县地方公路管理段（含鹤庆县公路路政管理大队）

4.鹤庆县地方海事处

（三）重点工作概述

1.加大交通基础设施建设力度。一是加快推进宾川至鹤庆、鹤庆至剑川至兰坪高速公路、西邑至黄坪县乡道路改造项目、完成好2025年上级下达30户以上自然村道路硬化项目和村道安防工程，确保完成上级下达的固定资产投资任务。二是扎实做好永胜（片角）至鹤庆（金墩）高速、松朵公路等项目前期工作；三是加强与上级的沟通协调汇报，争取更多的农村公路项目和资金支持，有计划、有步骤地逐步实施自然村、组道路硬化，保障人民群众的安全出行。

2.加强农村公路养护管理工作。一是持续推进深化农村公路养护体制改革试点创建工作，以信息化建设试点着力探索“互联网+农村公路”管理模式，打通农村公路“建管养运”与信息化业务平台联动渠道，实现农村公路管理养护高效便捷。二是根据“县道县管、乡道乡管、村道村管”的责任体系，进一步落实管理责任，深化推进农村公路养护体制改革，认真贯彻执行农村公路管护“路长制”，落实养护管理主体责任真正把建、管、养并重的方针落到实处；三是持续开展路域环境整治和“绿美公路”建设工作，及时消除农村公路临崖、临水、急弯陡坡等危险路段安全隐患，加大公路保护法律法规的宣传，不断增强群众爱路护路意识，积极营造“畅安舒美”的交通通行环境。

3.扎实抓牢交通行业管理。树立“大交通、大服务、大发展”的意识，结合交通运输职能职责，发扬“筑路人”不怕苦、不怕累的传统和作风，以“平安交通”目标建设为载体，认真履行行业监管，按照县委、县政府的工作部署，全力抓实政务服务、交通行政执法、信访维稳、平安交通、道路客货运输、安全生产、超限超载治理等行业领域工作，圆满完成上级下达的各项目标任务。

4.党的建设工作全面加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持一致。坚定不移地落实县委、县政府的重大决策和工作部署，把履职尽责作为本分、把重实干作为成就事业的基础、把求实效作为一切工作的目标，把思想从严、管党从严、执纪从严贯穿到各项工作中，严格落实中央八项规定精神和党风廉政建设责任，不断转变工作作风，提高工作效能和服务质量，树立良好的交通形象，为全县的经济社会发展提供坚强有力的交通保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制9人，事业编制41人，工勤人员编制2人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入17829096.83元，其中：本年收入17829096.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算16400265.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入47296.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1381535.65元。

与上年预算数对比减少928403.17元，下降4.95%，主要原因是：一般公共预算减少399634.82元，其中：基本支出减少1439634.82元，项目支出增加511231.60元，上级补助收入增加6296.00元，其他收入减少535064.35元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入17829096.83元，其中：本年收入17829096.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16400265.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加1029196.83元，增长6.13%，主要原因是：根据相关文件要求，农村公路养护县级配套资金需要逐年增加，因此2025年农村公路养护县级配套资金在2024年基础上增加了110000.00元，2025年农村公路养护工程县级配套资金1000000.00元。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出17829096.83元。财政拨款安排支出16400265.18元，其中：基本支出7240265.18元，与上年预算数对比减少1439634.82元，下降16.59%，主要原因是：绩效工资降低，且取消了年终绩效；项目支出10588831.65元，与上年预算数对比增加511231.65元，增长4.83%，主要原因是：2025年上级补助收入增加上级补助收入增加6296.00元，根据相关文件要求，农村公路养护县级配套资金需要逐年增加，因此2025年农村公路养护县级配套资金在2024年基础上增加了110000.00元，2025年农村公路养护工程县级配套资金1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出16400265.18元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出746548.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8280.00元，主要用于机关事业单位退休人员遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗72166.64元，主要用于机关单位医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗338253.57元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助230379.36元，主要用于机关事业单位医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27383.78元，主要用于机关事业单位生育保险缴费。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行1315209.08元，主要用于保障鹤庆县交通运输局行政人员工资及公用经费等支出1215209.08元，项目支出100000.00元用于建设项目指挥部春节慰问及交通工作经费。

2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设2100000.00元，主要用于农村公路建设县级配套支出。

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护10399477.76元，主要用于保障事业单位人员工资及公用经费3719477.76元，项目支出6680000.00元用于农村公路养护建设。

2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理280000.00元，主要用于公路货车违法超限超载工作经费80000.00元，路政管理工作经费120000.00元，交通运输综合行政执法经费80000.00元。

2140131交通运输支出—公路水路运输—海事管理345746.51元，主要用于保障事业单位人员工资及公用经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金536820.00元，主要用于保障机关事业单位人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出16400265.18元，其中：基本支出7240265.18元，项目支出9160000.00元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出6838724.30元（其中：基本支出6838724.30元，项目支出0.00元）。

30101基本工资支出2019408.00元（其中：基本支出2019408.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴支出663468.00元（其中：基本支出663468.00元，项目支出0.00元）。

30103奖金支出218048.00元（其中：基本支出218084.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资支出1767663.00元（其中：基本支出1767663.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出746548.48元（其中：基本支出746548.48元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险支出410420.21元（其中：基本支出410420.21元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费支出230379.36元（其中：基本支出230379.36元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费支出53933.25元（其中：基本支出53933.25元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金支出536820.00元（其中：基本支出536820.00元，项目支出0.00元）。

30199其他工资福利支出192000.00元（其中：基本支出192000.00元，项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出628720.88元（其中：基本支出368720.88元，项目支出260000.00元）。

30201办公费支出368640.00元（其中：基本支出188640.00元，项目支出180000.00元）。

30226劳务费支出80000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80000.00元）。

30228工会经费支出83480.88元（其中：基本支出83480.88元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费支出18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0.00元）。

30239其他交通费用支出70800.00元（其中：基本支出70800.00元，项目支出0.00元）。

30299其他商品和服务支出7800.00元（其中：基本支出7800.00元，项目支出0.00元）。

3.303对个人和家庭的补助支出32830.00元（其中：基本支出32830.00元，项目支出0.00元）。

30305生活补助支出32830.00元（其中：基本支出32830.00元，项目支出0.00元）。

4.309资本性支出（基本建设）8900000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8900000.00元）。

30905基础设施建设支出8900000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8900000.00元）。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元，与上年预算数对比减少27900.00元，下降36.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为30000.00元，与上年预算数对比减少27900.00元，下降48.19%，国内公务接待批次为29次，共计接待295人次。

减少的主要原因是：2025年我部门本着坚持厉行节约原则，严格按照公务接待相关规定，控制公务接待范围和标准、陪同人员，公务接待预算没有超过上年。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为18000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算18000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有2个，分别是：2025年农村公路养护县级配套项目、2025年农村公路建设县级配套项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2025年农村公路养护县级配套项目5680000.00元。

绩效目标：完成2025年全县农村公路养护任务。

项目2：2025年农村公路养护县级配套项目2100000.00元。

绩效目标：完成2025年全县农村公路建设任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排368720.88元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少334879.12元，下降47.60%，主要原因是我部门2025年进一步压缩公用经费支出，认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费，尽量压减开支，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额2988660075.23元，其中，流动资产36067177.64元，固定资产4227510.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程92018600.63元，无形资产3760067.50元，公共基础设施2852586719.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加81366975.23元，其中固定资产减少422889.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 鹤庆县交通运输局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2025年农村公路养护县级配套资金

二、立项依据

《鹤庆县深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》

三、项目实施单位

鹤庆县交通运输局

四、项目基本概况

2025年鹤庆县农村公路养护。

五、项目实施内容

养护全县：县管省道28.00公里，县道476.72公里，乡道656.417公里，村道1110.472公里。

六、资金安排情况

县级配套资金5680000.00元。

七、项目实施计划

农村公路养护时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

八、项目实施成效

完成2025年全县农村公路养护的所有工作。

 

第三部分 鹤庆县交通运输局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：部门预算公开样表

监督索引号53293200734800111