中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

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中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 第一部分 中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在履行职能过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央关于社会工作的有关方针政策、决策部署及省州党委、政府有关工作要求。负责研究社会工作相关政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施，深入调查研究，及时向县委、县政府报告工作情况并提出建议；统筹指导人民信访工作，指导人民意见征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；统一领导全国性行业商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业、和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；指导志愿者服务和社会工作人才队伍建设；完成中央、省、州党委社会工作部和国家、省、州信访及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：综合办公室、信访股、“两企三新”党建股、基层治理和基层政权建设股、行业协会商会股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单落实，做好支持社会组织承接基层公共服务项目，巩固不规范挂牌整治成效，全面规范村（社区）出具证明事项等工作。

2.开展“四上”企业以及专精特新、单项冠军等企业党建情况调研摸底，探索开展产业链党建，健全完善党组织与管理层共学共商等机制，促进非公企业健康发展和非公有制经济人士健康成长。

3.推动具备条件的大型互联网平台企业和重点快递企业党组织、工会组织全覆盖，切实理顺上级党组织、行业党委、属地街道社区党组织和平台企业党组织的关系。（推动辖区内互联网平台企业和快递企业分支机构、加盟企业、合作企业、网点站点党组织应建尽建。）

4.持续开展“三送三进”活动，积极帮助企业解决实际问题。适时组织全县司法、税务、市场监督管理等相关部门结合职责开展“送服务上门”服务，帮助企业解决在发展中遇到的实际问题。

5.研究制定加强人民建议征集工作办法，进一步畅通人民建议征集渠道，推动各级各部门规范、完善人民建议征集治理体系，推动形成建议征集、汇总整理、办理反馈、成果转化闭环工作机制。

6.全面落实“16421”经费补助政策，组织开展2021年以来，“两新”组织党建工作经费的自检自查工作，确保“两新”组织党建工作经费及时足额拨付到位。

7.按照“一个阵地、多项功能、集约服务”原则，加大阵地共建共享力度，建设广覆盖、多层次、实用化的“云岭先锋新家园”服务矩阵，多措并举加强对新就业群体的关爱凝聚。在鹤庆县首座“友好驿站”建成的基础上，不断探索为新业态就业群体提供暖心服务，在2025年继续打造一批暖“新”驿站。

8.围绕“诚信、自律、规范、一流、生态”要求，持续提升旅游民宿行业党建试点成效，构建党建引领、产业链接、互促共赢的党建工作格局，通过织密党组织体系、完善行业公约、引导行业自律，推动行业健康发展。

9.实施“百名优秀网络主播助农增收”行动，结合实际探索开展高原特色农业党建试点，带动群众增收致富。

10.强化信访源头治理，全面推进信访工作法治化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推动村组每日排查、村社区每周分析、乡镇半月研判、县级每月研判会商、县领导不定期督导机制走深走实，努力通过抓实源头治理，同步规范信访业务，提升信访工作质量，推进信访工作“五化”“四到位”。

11.以《信访工作条例》学习贯彻为着力点，提升信访工作法治化宣传质效。深入推进维护信访秩序法治化，强化《信访工作条例》学习宣传，联合“普法强基补短板”工作队到乡村社区开展普法宣传，推广“一县一码”使用。在受理办理过程中，用好以案释法，引导群众依法理性表达诉求，依法进行信访活动。

12.夯实基础，持续做好重要节点和敏感时段信访安保维稳工作。加强信访与各部门的情报信息联动机制，强化重要敏感信访信息通报预警和跟踪督办，健全完善应急预案，及时稳妥处置苗头性、行动性、群体性问题，全力做好重要会议、重大活动、重要节点期间信访保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制0人，工勤人员编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入2702069.01元，其中：本年收入2702069.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算2702069.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加2702069.01元，增长原因是：我部门为新增预算单位，上年度无预算编制数据。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入2702069.01元，其中：本年收入2702069.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2702069.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加2702069.01元，增长原因是：我部门为新增预算单位，上年度无预算编制数据。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出2702069.01元。财政拨款安排支出2702069.01元，其中：基本支出2272669.01元，与上年预算数对比增加2272669.01元，增长主要原因是我单位为新增单位，上年度无预算编制数据；项目支出429400.00元，与上年预算数对比增加429400.00元，增长主要原因是：我部门为新增预算单位，上年度无预算编制数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行”1674184.88元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

“2013999一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出”429400.00元，主要用于社会及信访工作业务支出80000.00元和非公经济和社会组织党建工作支出349400.00元。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”238934.88元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”113979.50元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”57213.72元，主要用于公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7360.03元，主要用于其他方面单位基本医疗保险缴费经费。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”180996.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20330.48元，其中：政府采购货物预算4650.00元、政府采购服务预算15680.48元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，与上年预算数对比增加18000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门为新增预算单位，上年度无预算编制数据

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比增长0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门为新增预算单位，上年度无预算编制数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为18000.00元，与上年预算数对比增加18000.00元，其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元；公务用车运行维护费预算18000.00元，与上年预算数对比增加18000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：我部门为新增预算单位，上年度无预算编制数据。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有2个，分别是：社会及信访工作经费项目、非公经济和社会组织党建工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：社会及信访工作经费项目80000.00元。

绩效目标：负责社会工作，指导人民意见征集、社会工作人才队伍建设和志愿者服务工作。负责人民信访工作；有序推进信访工作法治化；推进积压重点人员、重点群体案件化解；通过资金救助，使特殊疑难信访问题按照“三到位一处理”要求，将生活困难的帮扶救助到位，帮助信访人渡过难关，切实感受到党和政府的关心和温暖，从而息诉罢访，维护一方社会稳定。推进“两新”党建工作稳步开展。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。统一领导行业协会商会工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

项目2：非公经济和社会组织党建工作经费项目349400.00元。

绩效目标：聚焦凝心铸魂，始终把党的政治建设摆在首位。坚持党的创新理论武装，教育引导各级两新党组织和广大党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断夯实推进中国式现代化的共同思想基础。突出强基固本，扩大党的组织和工作覆盖。以“明底数、建堡垒、促提升”为目标，不断延伸两新组织党建工作“触角”，推动符合组建条件的两新组织及时建立党组织，扩大组织覆盖。围绕重点热点，推动新的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排203209.68元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加203209.68元，主要原因是我部门为新增预算单位，上年度无预算编制数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党鹤庆县委员会社会工作部资产总额64743.31元，其中，流动资产1274.21元，固定资产60249.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3219.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加64743.31元，其中固定资产增加60249.40元，无形资产增加3219.70元。增加原因：我部门为新增预算单位，上年度无资产，因工作需要新购入办公设备。

处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党鹤庆县委员会社会工作部2025年部门预算表20250307025450429

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