鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算编制说明

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鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下专项转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鹤庆县茶桑果药站是鹤庆县农业农村局下属公益一类事业单位。基本职能：推广种植业技术，促进农业发展；承担蚕桑、水果、中药材、花卉产业发展；承担相关业务新技术新品种的引进、试验示范和推广工作；对相关业务的生产实行产前、产中、产后技术咨询服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、蚕桑产业办公室、水果产业办公室、花卉和中药材产业办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门在鹤庆县农业农村局的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，扎实抓好蚕桑、水果、中药材、花卉等产业的发展，重点解决生产中存在的技术难题，加强科技培训，具体工作计划如下：

1.积极做好蚕桑、水果、中药材、花卉产业发展工作。

2025年计划养蚕65500张，生产鲜茧2800吨；水果面积发展到137000亩，预计产量达28万吨，农业产值达14.00亿元；计划完成中药材面积2.0万亩，预计产量达2800吨，产值1.75亿元；花卉种植面积发展到1.56万亩，综合产值18.60亿元。

2.开展好蚕桑、水果、中药材、花卉产业科技试验、示范、技术指导服务及推广工作。

蚕桑产业：做好桑蚕新品种新技术的引进、试验、示范及推广工作；做好桑蚕病虫害的防治工作；积极推广现代化蚕桑生产技术和设备。

水果产业：一是推广应用水果优质高效栽培技术，提高果园机械化、现代化、省力化种植水平。二是大力推行绿色防控、物理防控、生物农药等技术的推广运用，减少农药残留；推广使用测土配方施肥、水肥一体化等关键技术，提高农药化肥利用率，减少农药化肥使用量。三是提倡疏花疏果、水果套袋、留树保鲜等高效栽培技术措施，创建精品果园，提高果品品质，促进农民增产增收。

做好花卉和中药材产业的发展和提质增效工作。积极申报中药材产业种植基地，良种繁育基地。大力打造马厂当归品牌知名度。通过企业带动，基地建设，使中药材产业发展规模化，规范化；大力推广绿色防控技术，提高中药材产量和质量，促进中药材产业持续健康稳步发展。

3.做好项目实施工作：开展鹤庆县2025年基层农技推广体系改革与建设任务项目；开展鹤庆县2025中央农业经营主体能力提升（蚕桑产业提升行动）项目工作。

4.积极开展科技培训，不断提高农民的科技水平。

5.积极做好项目的申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人，工勤人员编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入2711117.03元，其中：本年收入2711117.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算2711117.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少261982.97元，下降8.81%，主要原因是：本年度人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入2711117.03元，其中：本年收入2711117.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2711117.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少261982.97元，下降8.81%，主要原因是：本年度人员工资减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出2711117.03元。财政拨款安排支出2711117.03元，其中：基本支出2711117.03元，与上年预算数对比减少261982.97元，下降8.81%，主要原因是：本年度人员工资减少；项目支出0.00元，预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出283834.14元，主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出。

2．2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8280.00元，主要用于保障遗属人员遗属补助支出。

3．2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗160266.45元，主要用于保障事业人员基本医疗保险费缴费支出。

4．2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助103342.54元，主要用于保障事业人员公务员医疗补助缴费支出。

5．2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10025.89元，主要用于保障事业人员工伤保险金缴费支出。

6．2130104林水支出—农业农村—事业运行1946420.01元，主要用于保障事业人员工资、津补贴及人员办公、车修车燃等费用支出。

7．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金198948.00元，主要用于保障事业人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，与上年预算数对比减少50000.00元，下降73.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比，我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比减少18000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，进一步加强接待管理，压缩节约接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为18000.00元，与上年预算数对比减少32000.00元，下降64.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比，我部门2025年公务用车购置费预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算18000.00元，与上年预算数对比减少32000.00元，下降64.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算减少的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，进一步加强公务车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额640188.96元，其中，流动资产0.00元，固定资产640188.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少41130.24元，其中固定资产减少41130.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值64370.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：鹤庆县茶桑果药站2025年部门预算公开样表

 

监督索引号53293201132600500111