鹤庆县龙开口镇2024年部门预算编制说明

监督索引号53293219055800000

鹤庆县龙开口镇2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  龙开口镇2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  龙开口镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   龙开口镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

第一部分   龙开口镇2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙开口镇人民政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和 谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设。

2.促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、卫生健康等方面相关政策。

4.实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村民委员会建设，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。

6.维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8.做好国防教育和兵役等工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置8个内设机构，包括：龙开口镇党政办公室、党建办公室、纪检办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、财务室、综治办公室。

所属单位8个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：鹤庆县龙开口镇人民政府。

2.事业单位7个，分别为：鹤庆县龙开口镇财政所、鹤庆县龙开口镇农业综合服务站（农综站、兽医站）、鹤庆县龙开口镇林业草原工作站、鹤庆县龙开口镇水务工作站、鹤庆县龙开口镇文化旅游体育广播电视服务中心、鹤庆县龙开口镇国土和村镇规划建设服务中心、鹤庆县龙开口镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

镇人民政府属行政单位，负责全镇大小事务协调和处理工作；财政所属事业单位，在镇政府领导下负责全镇账务处理和资金调拨工作；文化站、林业站、农综站、水土站属事业单位，在镇政府领导下负责处理有关农、林、水、畜牧兽医和群众文化事务。

龙开口镇含2个独立核算单位，行政单位包括镇人民政府；事业单位包括农综站，林业站、水管站、社保中心、国土所、文化站、财政所。龙开口镇有8个办事机构，分别为龙开口镇人民政府，农综站、林业站、水管站、财政所、社保中心、国土所和文化站。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入1631.59万元，其中：一般公共预算1631.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加56.12万元，增长3.56%，主要原因是2023年新招录行政人员1人，事业人员2人，部分部门在职在编干部职工工资晋档晋级，造成增量。调出职工5人，调入职工3人，退休2人，增加了工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等工作经费。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1631.59万元，其中：本年收入1631.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加56.12万元，增长3.56%，主要原因是2023年新招录行政人员1人，事业人员2人，部分人员工资晋级晋档基本工资增加，调出职工5人，调入职工3人，退休2人，增加了工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等工作经费。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1631.59万元。财政拨款安排支出1631.59万元，其中：基本支出1554.19万元，与上年预算数对比增加46.92万元，增长3.11%，主要原因是社会保障和就业支出由于人员变动及养老保险基数上调有所增加，对村民委员会和村党支部的补助由于政策原因本年度有所增加；项目支出77.40 万元，与上年预算数对比增加9.20万元，增长13.49%，主要原因是：2024年新增龙开口镇临聘人员工资经费项目，项目支出增长了9.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

龙开口镇人民政府2024年部门预算财政拨款安排支出1,631.59 万元，按功能科目分组具体为：

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作8.20万元，主要用于镇人大活动的选举及日常工作的开展。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行307.84万元，主要用于维持政府行政日常工作的相关支出及人员基本工资支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行33.08万元，主要开展日常监督监察工作及办案的相关支出。

2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出60.00万元，主要负责国防动员、兵员征集工作、民兵的参加训练、培训等工作经费及国防备战及武装部增列基层规范化建设经费和乡镇综合工作经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化旅游—群众文化11.97万元，主要用于维持文化站日常工作的相关支出及人员基本工资支出。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障事务—社会保险经办机构34.96万元，主要用于维持社保机构日常工作的相关支出及人员基本工资支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出101.06万元，主要用于机关事业单位职工的基本养老保险缴费支出。

2080709社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出9.20万元，主要用于临聘人员工资及相关工作经费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.38万元，主要用于行政单位对因公受伤或致残的人员,或因公牺牲以及病故的人员的家属进行安慰并给以物质帮助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.83万元，主要用于机关单位行政人员单位部分医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28.75万元，主要用于机关单位事业人员单位部分医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.96万元，主要用于机关单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于机关单位职工其他医疗补助。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行183.57万元，主要负责农业综合服务中心全面工作，主要用于农业综合服务中心和畜牧工作站人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构86.21万元，主要用于林业站日常工作的相关支出及人员基本工资支出，负责乡镇林业站的全面工作。

2130310农林水支出—水利—水土保持74.53万元，主要负责乡镇水务站的全面工作，负责对乡镇项目质量的检查及水害检查等。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助541.81万元，主要用于村干部工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行35.56万元，用于在职人员日常支出，乡镇国土和村镇规划建设工作。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.66万元，用于机关单位在职人员住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

我部门2024年无县对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.40万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数对比无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.40万元，与上年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费预算5.40万元，与上年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有9个，分别是：乡镇人大主席团专项工作经费项目、乡镇人大代表活动经费项目、龙开口镇武装部战备训练经费项目、龙开口镇民兵工作经费项目、龙开口镇国防动员经费项目、龙开口镇兵员征集经费项目、龙开口镇基础规范化建设经费项目、龙开口镇乡镇综合工作经费项目、龙开口镇临聘人员工资经费项目，绩效目标具体为：

项目1：乡镇人大主席团专项工作经费项目2.00万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于镇人大主席团的履职、工作开展等相关工作。于2024年12月30日前完成。

项目2：乡镇人大代表活动经费项目6.20万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于镇人大代表的履职、工作开展等相关工作。于2024年12月30日前完成。

项目3：龙开口镇武装部战备训练经费项目0.50万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于乡镇武装部编制备战、交通战备等方面的工作。预算0.50万元，于2024年12月30日前完成。

项目4：龙开口镇民兵工作经费项目3.50万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于民兵训练、民兵工作支出。预算2.00万元，于2024年12月30日前完成。

项目5：龙开口镇国防动员经费项目1.30万元。

绩效目标：项目年度绩效目标专项用于国防动员支出。预算1.30万元，于2024年12月30日前完成。

项目6：龙开口镇兵员征集经费项目3.00万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于兵员征集工作，组织兵役登记、宣传发动、初检初考、走访调查、检查调研、协调工作等。预算3.00万元，于2024年12月30日前完成。

项目7：龙开口镇基础规范化建设经费项目2.00万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于基层武装部规范化建设，全面提高基层武装部规范化建设水平。预算2.00万元，于2024年12月30日前完成。

项目8：龙开口镇乡镇综合工作经费项目49.70万元。

绩效目标：主要解决乡镇老体协活动经费、乡镇统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、的乡镇综合性工作，该项目年度绩效目标专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题工作，预算49.70万元，于2024年12月30日前完成。

项目9：龙开口镇临聘人员工资经费9.20万元。

绩效目标：项目年度绩效目标专项用于主要用于临聘人员工资及相关工作经费,预算9.20万元，于2024年12月30日前完成。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排186.13万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加21.27万元，增长12.9%，主要原因是1.公用经费比上年增长了12.07万元，由于人员调入、增加了工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等工作经费；2.项目支出笔比上年增加了9.20万元，主要原因是：2024年临聘人员工资福利、工作经费新增了专项经费9.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额5046.76万元，其中，流动资产1670.47万元，固定资产483.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2893.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少858.13万元，其中固定资产增加151.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  龙开口镇2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

乡镇综合工作（老体协、统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、征兵、社保征收、两险代征补助等）专项经费

二、立项依据

鹤财发〔2024〕21号鹤庆县财政局关于下达2024年度县级预算单位部门预算的批复

三、项目实施单位

鹤庆县龙开口镇人民政府

四、项目基本概况

乡镇综合工作专项经费将专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题工作处理，预算49.7.00万元，于2024年12月30日前完成

五、项目实施内容

用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款49.70万元

七、项目实施计划

计划处理急、难、险、重事件，解决急、难、险、重问题社会得到稳定

八、项目实施成效

专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题，计划处理工作，预算49.70万元，于2024年12月30日前完成

第三部分 龙开口镇2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：龙开口镇2024年部门预算表20240207114658211

 

 

监督索引号53293219055800111