鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算编制说明

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鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定和组织实施经济发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：鹤庆县云鹤镇党政办公室、鹤庆县云鹤镇乡村振兴办公室、鹤庆县云鹤镇社会事务办公室、鹤庆县云鹤镇经济发展办公室、鹤庆县云鹤镇党的建设和社会治理办公室、鹤庆县云鹤镇社会保障服务中心、鹤庆县云鹤镇文化旅游体育广播电视服务中心、鹤庆县云鹤镇国土和村镇规划建设服务中心、鹤庆县云鹤镇农业综合服务中心、鹤庆县云鹤镇林业草原工作站、鹤庆县云鹤镇水务工作站、鹤庆县云鹤镇财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行上级的各项方针政策，全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施，严控支出，节约资金，发挥资金的最大效益；加强社会治安综合治理、安全生产，维稳工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制29人，事业编制30人，工勤人员编制0人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1619.79万元，其中：一般公共预算1619.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加95.98万元，增长6.30%，主要原因是：1.截至2024年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。2.截至2024年预算取数时点，全部门在职在编干部职工公积金和社保基数变化，造成增量。以上因素导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1619.79万元，其中：本年收入1619.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1619.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加95.98万元，增长6.30%，主要原因是：1.截至2024年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。2.截至2024年预算取数时点，全部门在职在编干部职工公积金和社保基数变化，造成增量。以上因素导致财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1619.79万元。财政拨款安排支出1619.79万元，其中：基本支出1532.49万元，与上年预算数对比增加95.98万元，增长6.68%，主要原因是：全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级；全部门在职在编干部职工公积金和社保基数变化，造成增量；项目支出87.30万元，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”8.30万元，主要用于云鹤镇政府人大代表活动经费补助、人大主席团工作经费支出。

2．“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”469.15万元，主要用于鹤庆县云鹤镇政府机关运行经费支出。

3．“2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行”0.09万元，主要用于鹤庆县云鹤镇财政所春节慰问、退休公用人员经费支出。

4.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”17.11万元，主要用于鹤庆县云鹤镇政府纪委纪检监察机关运行经费支出。

5.“2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”8.08万元，主要用于鹤庆县云鹤镇政府宗教事务人员运行经费支出。

6.“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”10.30万元，主要用于鹤庆县云鹤镇政府兵役征集等运行经费支出。

7.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”22.65万元，主要用于鹤庆县云鹤镇文化旅游体育广播电视服务中心事业单位运行经费支出。

8.“2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”0.80万元，主要用于云鹤镇政府劳动力保障用车运行经费支出。

9.“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”56.72万元，主要用于鹤庆县云鹤镇社会保障服务中心事业单位运行经费支出。

10.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”120.51万元，主要用于云鹤镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.04万元，主要用于云鹤镇政府机关抚恤金支出。

12.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”26.37万元，主要用于云鹤镇机关单位医疗保障金缴费支出。

13.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”28.52万元，主要用于云鹤镇事业单位医疗保障金缴费支出。

14.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”31.56万元，主要用于云鹤镇机关单位公务员医疗补助缴费支出。

15.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.49万元，主要用于云鹤镇机关单位生育保险缴费支出。

16.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”206.33万元，主要用于鹤庆县云鹤镇农业综合服务中心事业单位运行经费支出。

17.“2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制”19.00万元，主要用于鹤庆县云鹤镇农业综合服务中心兽医组生猪屠宰检疫运行经费支出。

18.“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”60.73万元，主要用于鹤庆县云鹤镇林业草原工作站事业单位运行经费支出。

19.“2130310农林水支出—水利—水土保持”44.42万元，主要用于鹤庆县云鹤镇水务工作站事业单位运行经费支出。

20.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助”322.23万元，主要用于鹤庆县云鹤镇村社区运行经费支出。

21.“2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”49.70万元，主要用于云鹤镇政府乡镇综合工作经费支出。

22.“2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行”34.61万元，主要用于鹤庆县云鹤镇国土和村镇规划建设服务中心事业单位运行经费支出。

23.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”78.08万元，主要用于云鹤镇机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）经费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为4.40万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算4.40万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有9个，分别是：乡镇综合工作专项经费项目、生猪定点屠宰检疫工作经费项目、人大主席团工作经费项目、武装部编制战备训练经费项目、国防动员经费项目、武装部基层规范化建设经费项目、乡镇人大活动经费项目、民兵工作经费项目、兵员征集经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：乡镇综合工作专项经费项目49.70万元。

绩效目标：主要用于解决“急、难、险、重”问题，包含老体协建设、统战工作经费、共青团工作经费、妇联工作经费、社保征收、两险代征补助、关工委工作经费、扫黑除恶工作，不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度。

项目2：生猪定点屠宰检疫工作经费项目19.00万元。

绩效目标：用于2024年屠宰场的生猪实施宰前检疫和宰后检疫，并对检出的病害猪进行无害化处理，杜绝坝区鲜肉食品安全事故的发生，确保坝区四个乡镇人民群众购买到“放心肉”，有效防控生猪疫病的传播。

项目3：人大主席团工作经费项目2.00万元。

绩效目标：主要用于乡镇人大主席团的工作履职、工作开展和自身建设。

项目4：武装部编制战备训练经费项目1.00万元。

绩效目标：主要用于完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。

项目5：国防动员经费项目1.30万元。

绩效目标：保障完成国防动员宣传教育等工作任务。

项目6：武装部基层规范化建设经费项目5.00万元。

绩效目标：主要用于云鹤镇武装部工作开展和自身建设，完成县人民武装部交办的各项任务。响应上级命令参加训练集结等工作。

项目7：乡镇人大活动经费项目6.30万元。

绩效目标：主要用于乡镇人大代表63人开展活动补助等。

项目8：民兵工作经费项目1.00万元。

绩效目标：保障完成民兵训练等工作任务。

项目9：兵员征集经费项目2.00万元。

绩效目标：主要用于保障云鹤镇完成国防征兵工作任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排143.05万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4.52万元，下降3.06%，主要原因是：1.在去年基数上日常公用经费进行压缩；2.机关公职人员减少1人，机关商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额511.22万元，其中，流动资产464.57万元，固定资产46.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少355.78万元，其中固定资产减少3.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生猪屠宰检疫工作经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《屠宰检疫管理条例》、《生猪屠宰检疫规程》等相关法律法规。鹤政办复【2016】366号文件，鹤庆县人民政府办公室关于补助生猪定点检疫工作经费的批复中同意从2017年起列入财政预算。

三、项目实施单位

鹤庆县云鹤镇兽医站

四、项目基本概况

2024年将继续对进入屠宰场的生猪实施宰前检疫和宰后检疫，并对检出的病害猪进行无害化处理，杜绝坝区鲜肉食品安全事故的发生，确保坝区四个乡镇人民群众购买到“放心肉”，有效防控生猪疫病的传播。监督县城生猪定点屠宰场做好非洲猪瘟、瘦肉精等检测和日常消毒工作，完成上级下达的生猪定点屠宰行业管理工作任务，做好县城生猪屠宰场生猪屠宰的日常监管及违法案件查处工作，重点打击查处私屠滥宰、违法添加违禁物质，“注水肉”及其他违法案件，确保全年不发生重大肉产品安全事件。

五、项目实施内容

1.对屠宰场的生猪实施宰前检疫和宰后检疫，并对检出的病害猪进行无害化处理。

2.监督县城生猪定点屠宰场做好非洲猪瘟、瘦肉精等检测和日常消毒工作。

3.完成上级下达的生猪定点屠宰行业管理工作任务。

六、资金安排情况

1.临时协检员工资：临时协检员3人，每人每月工资0.30万元，全年合计：拾万零捌百元（10.80万元）

2.在职职工下乡补助：到县城生猪屠宰场位于东山公路以东，属于草海镇地界，平均每天排班4人，每天每人40元，全年合计：伍万捌仟肆佰元（5.84万元）。

3.检疫工作支出（如酒精、食品蓝、甘油、洗涤用品、手套、白大褂、胶鞋、检疫用具等消耗品）：全年预算贰万叁仟陆百元（2.36万元）。

七、项目实施计划

监督县城生猪定点屠宰场做好非洲猪瘟、瘦肉精等检测和日常消毒工作，完成上级下达的生猪定点屠宰行业管理工作任务，做好县城生猪屠宰场生猪屠宰的日常监管及违法案件查处工作，重点打击查处私屠滥宰、违法添加违禁物质，“注水肉”及其他违法案件，确保全年不发生重大肉产品安全事件。该项目于2024年12月31日前完成全县生猪屠宰检疫检验各项工作。

八、项目实施成效

为确保2024年县城生猪定点屠宰场检疫工作顺利开展，杜绝坝区鲜肉食品安全事故的发生，确保坝区四个乡镇人民群众购买到“放心肉”，有效防控生猪疫病的传播，并对检出的病害生猪进行无害化处理；监督县城生猪定点屠宰场做好非洲猪瘟、瘦肉精等检测和日常消毒工作。

第三部分  鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县云鹤镇人民政府2024年部门预算表20240208105341139

监督索引号53293219055400111