鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

监督索引号53293200710100000

鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议。

3.讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下一级人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

7.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

8.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门主要领导人员的任免。

9.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由其任命的本级人民政府其他工作部门主要领导和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

1.财政经济委员会；

2.法制与监察司法委员会；

3.农业农村与环境资源保护委员会；

4.民族与外事华侨委员会；

5.预算工作委员会；

6.教育科学文化卫生与社会建设委员会；

7.选举联络工作委员会；

8.研究室；

9.办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对人大工作的全面领导。始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，把党的全面领导贯穿人大工作的全过程、各方面，牢牢把握发展全过程人民民主的正确方向，用人大工作实践不断丰富全过程人民民主的时代内涵。严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实向县委请示报告制度，思想上紧扣县委意图，工作上紧盯县委决策，行动上紧跟县委步伐，确保人大各项工作始终在正确轨道上有力前行。

2.坚持正确有效依法监督。聚焦法治鹤庆、平安鹤庆建设，聚焦经济社会高质量发展和民生领域，围绕县委中心工作和群众普遍关注的热点难点问题，经济社会高质量发展和民生领域，围绕县委中心工作和群众普遍关注的热点难点问题，不断强化宪法法律监督、加强重点工作监督、强化预决算审查监督、加强审议意见跟踪督办、加强专题调研视察、等，依法开展监督和“三问一评”工作等，增强监督工作的针对性和实效性。

3.更好发挥代表主体作用。通过提升代表履职能力、全面提升代表活动阵地建设、有序扩大代表政治参与、加大人大代表建议、批评和意见督办工作，不断提升各级人大代表的履职能力，充分发挥代表主体作用。

4.全面加强自身建设。持之以恒强化理论武装、着力推进“四个机关”建设、全面加强党的建设、强化意识形态工作、积极参与做好中心工作等，不断加强自身建设，提升各级人大干部履职能力水平，为更好服务改革发展大局尽智出力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制0人，工勤人员编制4人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1011.49万元，其中：一般公共预算1002.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.82万元。

与上年预算数对比减少152.50万元，下降13.10%，主要原因是：

1.在职人员较上年减少6人（到龄退休5人，调出1人），相应财务收入减少。

2.我部门厉行节约、压缩开支，人大会议费、接待费分别比上年减少8.00万元、5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1002.67万元，其中：本年收入1002.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1002.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少152.56万元，下降13.21%，主要原因是：

1.在职人员较上年减少6人（到龄退休5人，调出1人），相应财政拨款收入减少。

2.我部门厉行节约、压缩开支，人大会议费、接待费分别比上年减少8.00万元、5.00万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1011.49万元。财政拨款安排支出1002.67万元，其中：基本支出833.03万元，与上年预算数对比减少114.56万元，下降12.09%，主要原因是：一是在职人员较上年减少6人（到龄退休5人，调出1人），相应基本支出减少；二是由于我部门厉行节约、压缩开支，接待费比上年减少5.00万元；项目支出169.64万元，与上年预算数对比减少38.00万元，下降18.30%，主要原因是：人大会议经费30.00万元列为基本支出，而上年人大会议经费38.00万元列为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”600.89万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2.“2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议”30.00万元，主要用于第十八届人民代表大会第三次会议和常委会会议支出。

3.“2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”5.00万元，主要用于人大代表履职能力培训。

4.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”84.64万元，主要用于县人大代表履职、学习培训、专题调研、联系人民群众的通讯、交通等费用。

5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”77.82万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

6.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4.56万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

7.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”34.42万元，主要用于单位职工基本医疗保险和生育保险支出。

8.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”26.25万元，主要用于单位在职和退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”2.14万元，主要用于单位在职人员工伤保险支出。

10.“2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水”80.00万元，主要用于单位领导审批的应急资金，用于解决处置“急、难、险、重”问题。

11.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”56.95万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.40万元，与上年预算数对比减少5.00万元，下降32.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5.00万元，与上年预算数对比减少5.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

减少原因是：我部门坚持落实中央厉行节约的各项规定和要求，从严控制、压缩公务接待规模和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.40万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算5.40万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是：人大代表活动专项经费、人大代表意见、建议办理专项经费、代表履职培训经费。项目绩效目标具体为：

项目1：人大代表活动专项经费64.64万元。

绩效目标：做好人大代表履职服务保障、加强县乡人大代表培训、学习以及人大开展日常工作调研、视察提供服务保障。

项目2：人大代表意见、建议办理专项经费20.00万元。

绩效目标：加强人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作，切实解决代表提出的问题，提高解决率和代表满意率。

项目3：代表履职培训经费5.00万元。

绩效目标：通过代表履职培训，提高人大代表履职能力。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排833.03万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少114.56万元，下降12.09%，主要原因是:一是在职人员较上年减少6人（到龄退休5人，调出1人），相应财务收入减少；二是由于我部门厉行节约、压缩开支，人大会议费、接待费分别比上年减少8.00万元、5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额72.61万元，其中，流动资产11.58万元，固定资产53.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.56万元，其中固定资产增加22.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值38.75万元；报废报损资产26项，账面原值15.75万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

第三部分  鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表