鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算编制说明

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鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置12个内设机构，包括：鹤庆县辛屯镇党政办公室、鹤庆县辛屯镇经济发展办公室、鹤庆县辛屯镇社会事务办公室、鹤庆县辛屯镇党的建设和社会治理办公室、鹤庆县辛屯镇乡村振兴办公室、鹤庆县辛屯镇社会保障服务中心、鹤庆县辛屯镇文化旅游体育广播电视服务中心、鹤庆县辛屯镇国土和村镇规划建设服务中心、鹤庆县辛屯镇农业综合服务中心、鹤庆县辛屯镇林业草原工作站、鹤庆县辛屯镇水务工作站、鹤庆县辛屯镇财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3.财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施，严控支出，节约资金，发挥资金的最大效益。

4.加强社会治安综合治理、安全生产，维稳工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人，工勤人员编制0人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1817.97万元，其中：一般公共预算1817.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加46.84万元，增长2.64%，主要原因是：一是村委会实行大岗位制后人员增加及补助提高；二是村小组长和分支部书记补助提高；三是村委会办公费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1817.97万元，其中：本年收入1817.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加46.84万元，增长2.64%，主要原因是：一是村委会实行大岗位制后人员增加及补助提高；二是村小组长和分支部书记补助提高；三是村委会办公费标准提高。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1817.97万元。财政拨款安排支出1817.97万元，其中：基本支出1748.77万元，与上年预算数对比增加46.84万元，增长2.75%，主要原因是一是村委会实行大岗位制后人员增加及补助提高；二是村小组长和分支部书记补助提高；三是村委会办公费标准提高；项目支出69.20万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无项目结转资金；项目经费列支口径不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010108一般公共事务—人大事务—代表工作”9.20万元，主要用于人大代表活动经费开支。

2.“2010301一般公共事务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”400.41万元，主要用于政府职工工资及公用经费支出。

3.“2010601一般公共事务—财政事务—行政运行”35.32万元，主要用于财政所职工工资及公用经费支出。

4.“2011101一般公共事务—纪检监察事务—行政运行”32.16万元，主要用于纪律检查委员会职工工资及公用经费支出。

5.“2013404一般公共事务—统战事务—宗教事务”8.40万元，主要用于宗教专干人员工资支出。

6.“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”10.30万元，主要用于乡镇武装部编制备战，征兵工作，武装部规范化建设经费支出。

7.“2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行”15.98万元，主要用于科干部门职工工资及公用经费支出。

8.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”16.00万元，主要用于文化站职工工资及公用经费支出。

9.“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”45.92万元，主要用于社会保障服务中心职工工资及公用经费支出。

10.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”132.07万元，主要用于行政、事业人员基本养老保险单位补助支出。

11.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.45万元，主要用于离退休人员遗嘱补助支出。

12.“2100101—卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”0.09万元，主要用于退休人员春节慰问补助支出。

13.“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”23.28万元，主要用于行政人员医疗保险补助支出。

14.“2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”37.43万元，主要用于事业人员医疗保险补助支出。

15.“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”33.36万元，主要用于在职行政人员公务员医疗补助支出。

16.“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.84万元，主要用于行政事业人员工伤保险补助支出。

17.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”216.83万元，主要用于农科站和畜牧兽医站职工工资及公用经费支出。

18.“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”119.93万元，主要用于林业站职工工资及公用经费支出。

19.“2130310农林水支出—水利—水土保持”104.45万元，主要用于水管站职工工资及公用经费支出。

20.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”444.87万元，主要用于村干部工资及公用经费支出。

21.“2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行”45.51万元，主要用于国土和规划中心职工工资及公用经费支出。

22.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”81.17万元，主要用于职工住房公积金保险补助支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.40万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.40万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算5.40万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有8个，分别是：辛屯镇乡镇综合工作经费项目、乡镇人大主席团工作经费项目、乡镇人大活动经费项目、武装部民兵工作经费项目、武装部备战训练经费项目、武装部国防动员经费项目、武装部基础规范化建设经费项目、武装部兵员征集经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：辛屯镇乡镇综合工作经费项目49.70万元（含乡镇老体协活动经费、乡镇统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、征兵、武装部编制战备训练经费、民兵工作经费、兵员征集经费、国防动员经费、及武装部增列基层规范化建设经费）。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题工作处理，预算49.70万元，于2024年12月31日前完成。

项目2：乡镇人大主席团工作经费项目2.00万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项镇人大主席团的履职、工作开展和自身建设，预算2.00万元，于2024年12月31日前完成。

项目3：乡镇人大活动经费项目7.20万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于人大代表联络工作、开展视察调研活动，预算7.20万元，于2024年12月31日前完成。

项目4：武装部民兵工作经费项目2.00万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于民兵训练、民兵工作支出。预算2.00万元，于2024年12月31日前完成。

项目5：武装部备战训练经费项目1.00万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于乡镇武装部编制备战、交通战备等方面的工作。预算1.00万元，于2024年12月31日前完成。

项目6：武装部国防动员经费项目1.80万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于国防动员支出。预算1.80万元，于2024年12月31日前完成。

项目7：武装部基础规范化建设经费项目4.00万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于基层武装规范化建设，全面提高基层武装部规范化建设水平。预算4.00万元，于2024年12月31日前完成。

项目8:武装部兵员征集经费项目1.50万元。

绩效目标：该项目年度绩效目标专项用于兵员征集工作，组织兵役登记、宣传发动、初检初考、走访调查、检查调研、协调工作等。预算1.50万元，于2024年12月31日前完成。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排113.88万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加8.17万元，增长7.73%，主要原因是村级公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2576.32万元，其中，流动资产1000.40万元，固定资产1013.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产215.98万元，其他资产346.04万元。与上年相比，本年资产总额减少566.18万元，其中固定资产增加47.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

乡镇综合工作经费

二、立项依据

鹤财发〔2024〕16号鹤庆县财政局关于下达2024年县级预算单位部门预算的批复

三、项目实施单位

     鹤庆县辛屯镇人民政府

四、项目基本概况

  乡镇综合工作专项经费将专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题工作处理，预算49.70万元，于2024年12月30日前完成。

五、项目实施内容

用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题；维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接推进工作。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款49.70万元。

七、项目实施计划

处理急、难、险、重事件，解决急、难、险、重问题社会得到稳定。

八、项目实施成效

专项用于乡镇解决处置“急、难、险、重”问题，计划处理工作，预算49.70万元，于2024年12月30日前完成。

第三部分  鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县辛屯镇人民政府2024年部门预算公开表

监督索引号53293219055600111