鹤庆县妇女联合会2024年部门预算编制说明

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鹤庆县妇女联合会2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹤庆县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县妇女联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  鹤庆县妇女联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强妇女思想引领，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。

2.按照《中华全国妇女联合会章程》开展工作，按期召开县级妇女代表大会，制定全县妇女发展工作规划、意见和措施；指导各级妇女组织按照《章程》开展工作，指导、联系团体会员开展工作；指导女性进村“两委”工作。

3.认真贯彻落实党中央和国务院的决策部署，按照国务院、省州颁布的妇女、儿童发展纲要及规划，制定全县妇女、儿童工作发展中长期规划，并负责推动组织实施、监测评估工作，有效促进全县妇女儿童事业发展。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；开展“巾帼建新功”活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.帮助妇女发展生产、增收致富，解决困境妇女、儿童的具体困难，支持他们开展各项科技推广应用，引导增强科技致富意识和开拓创新意识；协助党委组织部门发现、培养、推荐优秀女干部、发展女党员等工作。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》规定，依法维护妇女儿童的合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，参与拟定全县有关妇女儿童相关工作制度；加强涉及妇女儿童切身利益热点难点问题的调查研究，及时提出对策建议；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众意见和要求；协调解决和处理矛盾纠纷和侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

8.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务。

10.负责鹤庆县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

县妇联将继续围绕县委、县政府及州妇联提出的新要求、新举措，认真做好各项工作目标任务，以推进新一轮“两规”目标落实为重点，扎实推进妇女儿童工作，致力乡村振兴，巩固脱贫成果，为推动鹤庆经济社会发展作更大贡献。

1.加强思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面，学习宣传党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识。

2.引领妇女建功新征程。围绕全县“十四五”经济社会发展规划，找准切入点、结合点，发挥广大妇女在推动创新驱动、产业振兴、乡村振兴、开放合作中的积极性、主动性、创造性，在推进高质量发展中彰显巾帼作为。

3.注重家庭家教家风建设。落实习近平总书记关于“三个注重”重要论述，以“家家幸福安康工程”为抓手，带动广大家庭参与家庭家教家风建设，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

4.强化维权和服务。坚持以习近平法治思想为指导，推动健全党政主导的维权服务机制，持续推进男女平等基本国策进党校、进机关、进校园、进社区、进家庭、进媒体，加强妇女儿童维权重难点问题调研和法治宣传。优化对妇女儿童的关爱服务，不断提升妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

5.持续深化改革。将妇联组织改革进行到底，进一步构建联系广泛、服务群众的妇女工作体系和上下贯通、执行有力的妇联组织体系，进一步提升妇联组织的凝聚力、向心力、影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入119.25万元，其中：一般公共预算119.25万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比减少11.15万元，下降8.6%，主要原因是编制调整，人员调出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入119.25万元，其中：本年收入119.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.25万元（本级财力119.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少11.15万元，下降8.6%，主要原因是编制调整，人员调出。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出119.25万元。财政拨款安排支出119.25万元，其中：基本支出109.25万元，与上年预算数对比减少11.15万元，下降9.3%，主要原因是编制调整，人员调出；项目支出10.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出119.25万元，其中：基本支出109.25万元，项目支出10.00万元。按功能科目分类具体为：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行83.59万元，主要用于在职人员工资、单位基本养老保险、单位基本医疗保险、工伤险、生育险、住房公积金；保障机构运转的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等支出。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出10.00万元，主要用于妇儿工委业务费、困难群众救济金、农村妇女教育培训等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.65万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.46万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于行政单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.66万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出119.25万元，其中：基本支出109.25万元，项目支出10.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出101.17万元（其中：基本支出101.17万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出21.45万元（其中：基本支出21.45万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出29.75万元（其中：基本支出29.75万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出20.02万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.59万元（其中：基本支出10.59万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出17.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出10.00万元）。

30201办公费支出12.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出10.00万元）。

30228工会经费支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）。

30305其他对个人和家庭的补助0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）。

五、对下转移支付情况

我部门无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2024年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2024年部门整体支出绩效目标是：紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作。一是促进妇女全面发展，促进妇女与经济社会同步发展；保障妇女平等参与经济发展，经济地位明显提高；保障妇女平等参与国家和社会事务管理，参政水平明显提高保障妇女平等参与环境决策和管理，发展环境更为优化；保障妇女合法权益的法规体系更加健全，妇女权益得到实现。二是以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持服务中心工作、服务妇女群众，持续在提升引领服务联系的针对性、实效性上下功夫，推动全县妇女儿童事业向前发展。三是动员组织妇女参与经济与社会发展，以服务大局、服务基层、服务妇女为宗旨，深化“创业创新巾帼行动”,实施“基层妇联领头雁培训”计划，组织开展形式多样女性双创培训、搭建服务平台、培育带头人，发挥优秀女性的引领作用，构建促进女性双创全链条服务体系。

（二）重点项目绩效目标

我部门2024年重点项目有1个，是：妇儿工委业务费、困难群众救济金、农村妇女教育培训专项经费10.00万元。项目绩效目标具体为：紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作；团结、动员组织全县妇女投身乡村振兴和社会主义物质文明和精神文明建设，在全县经济发展和社会进步中发挥积极作用；宣传男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理，推动鹤庆县妇女、儿童发展规划的实施；维护妇女儿童合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，促进全县妇女儿童事业的发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排7.79万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：主要包括：办公经费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费公务交通补贴等日常运行公用经费。与上年预算数对比减少1.84万元，下降19.11%，主要原因是人员调出，办公经费、工会经费等预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额55.65万元，其中，流动资产48.52万元，固定资产7.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.46万元，其中固定资产增加2.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

第二部分  鹤庆县妇女联合会2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年有财政拨款项目支出数据，无财政项目文本。

第三部分  鹤庆县妇女联合会2024年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县妇女联合会2024年部门预算编制说明20240208095600891

监督索引号53293200771300111