鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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鹤庆县西邑镇人民政府2024年预算编制说明

目录

第一部分 鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西邑镇各部门及站所主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：鹤庆县西邑镇党政办公室、鹤庆县西邑镇党建办公室、鹤庆县西邑镇纪检办公室、鹤庆县西邑镇经济发展办公室、鹤庆县西邑镇社会事务办公室、鹤庆县西邑镇乡村振兴办公室、鹤庆县西邑镇财政所、鹤庆县西邑镇农业综合服务站（农综站、兽医站）、鹤庆县西邑镇林业草原工作站、鹤庆县西邑镇水务工作站、鹤庆县西邑镇文化旅游体育广播电视服务中心、鹤庆县西邑镇国土和村镇规划建设服务中心、鹤庆县西邑镇社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年西邑镇重点工作主要有以下几个方面：一是持续做好“十四五”规划远景任务，深入推进脱贫成果巩固，全面筑牢持续发展基础；二是深入推进乡村振兴，全面提升农业农村发展水平；三是深入推进产业发展，全面推动产业转型升级；四是深入推进项目建设，全面推进经济平稳增长；五是深入推进民生改善，全面提高人民生活品质；六是深入推进环境保护，全面提升绿色发展能力；七是深入推进基层治理，全面提升社会安全稳定；八是深入推进作风建设，全面加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制33人，事业编制40人，工勤人员编制2人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1346.81万元，其中：一般公共预算1346.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加2.83万元，增长0.21%，主要原因是：2024年对村民委员会和村党支部的补助比例提高。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1346.81万元，其中：本年收入1346.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1346.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加2.83万元，增长0.21%，主要原因是：2024年对村民委员会和村党支部的补助比例提高。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1346.81万元。财政拨款安排支出1346.81万元，其中：基本支出1264.41万元，与上年预算数对比增加7.83万元，增长0.62%，主要原因是：2024年编外人员工资支出被增加到预算支出里，造成增量；项目支出82.4万元，与上年预算数对比减少5万元，下降5.7%，主要原因是：因部分项目合并，项目支出经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”7.4万元，主要用于人大代表工作。

2．“2010301一般公共服务支出—政府办公厅及相关机构事务—行政运行”382.28万元，主要用于政府行政运行。

3．“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”10.3万元，主要用于动员征兵、民兵工作等国防工作支出。

4．“2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行”0.09万元，主要用于科学技术行政人员春节慰问和退休人员公用经费。

5．“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”12.10万元，主要用于文化旅游工作经费支出和文化旅游工作人员工资及机构运转日常工作开支。

6．“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”35.71万元，主要用于社会保障工作人员工资、机构运转日常工作开支及困难群众生活补助支出。

7．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”94.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.01万元，主要用于死亡抚恤支出。

9．“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”0.09万元，主要用于卫生行政人员春节慰问和退休人员公用经费。

10．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”20.04万元，主要用于行政单位医疗支出。

11．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”24.63万元，主要用于事业单位医疗支出。

12．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”28.60万元，主要用于公务员医疗补助支出。

13．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.83万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

14．“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”140.30万元，主要用于农业农村工作人员工资、工作经费支出及机构运转日常工作等开支。

15．“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”87.59万元，主要用于林业和草原工作人员工资、工作经费支出及机构运转日常工作等开支。

16．“2130310农林水支出—水利—水土保持”66.69万元，主要用于水利工作人员工资、工作经费支出及机构运转日常工作等开支。

17．“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”286.95万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

18．“2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”49.70万元，主要用于其他农林水支出。

19．“2150899资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出”15.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

20．“2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行”23.13万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。

21．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”56.29万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.40万元，与上年预算数对比增加1.8万元，增长32.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.4万元，与上年预算数对比增加1.8万元，增长50%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算5.4万元，与上年预算数对比增加1.8万元，增长50%，增加的主要原因是：2024年车辆预算数比去年增加了一辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有9个，分别是：兵役征集经费项目、乡镇综合工作（老体协、统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、征兵、社保征收、两险代征补助等）专项经费项目、民兵工作经费项目、基层规范化建设经费项目、乡镇人大活动经费项目、园区企业协调工作经费项目、国防动员经费项目、乡镇人大主席团工作经费项目、武装部编制备战训练经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：兵役征集经费项目1.50万元。

绩效目标：为完成2024年西邑镇兵役征集工作

项目2：乡镇综合工作（老体协、统战、共青团、妇联、关工委、扫黑除恶、征兵、社保征收、两险代征补助等）专项经费项目49.70万元。

绩效目标：为处理好西邑镇突发应急事件以及保障老体协，统战，共青团，妇联，征兵，扫黑除恶等工作正常开展。

项目3：民兵工作经费项目3.00万元。

绩效目标：为保障西邑镇各项民兵工作顺利开展。

项目4：基层规范化建设经费项目3.00万元。

绩效目标：加强基层社区征兵工作，巩固提供经费保障，做好国防后备力量建设。

项目5：乡镇人大活动经费项目5.40万元。

绩效目标：为保障乡镇人大代表工作顺利开展，维护人大代表行使合法权利。

项目6：园区企业协调工作经费项目15.00万元。

绩效目标：为加大对企业管理协调，支持支柱产业健康发展。

项目7：国防动员经费项目1.80万元。

绩效目标：为完成2024年西邑镇国防动员工作.

项目8：乡镇人大主席团工作经费项目2.00万元。

绩效目标：为保障乡镇人大主席团工作顺利开展，维护人大主席团行使合法权利。

项目9：武装部编制备战训练经费项目1.00万元。

绩效目标：为完成2024年西邑镇武装部编制备战训练工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排169.81万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少8.37万元，下降4.7%，主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故公用经费较上一年调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1925.34万元，其中，流动资产844.75万元，固定资产639.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产440.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.50万元，其中固定资产减少417万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

乡镇综合工作经费

二、立项依据

鹤财预【2024】17号鹤庆县财政局关于2024年度县级预算单位部门预算的批复（西邑镇）

三、项目实施单位

鹤庆县西邑镇人民政府

四、项目基本概况

乡镇综合工作经费专项用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本镇防洪、抗旱、应急等工作的开展；不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度预算49.70万元，于2024年12月31日完成。

五、项目实施内容

用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本镇防洪、抗旱、应急等工作的开展。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款49.70万元。

七、项目实施计划

解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本镇防洪、抗旱、应急等工作的开展。

八、项目实施成效

  用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本镇防洪、抗旱、应急等工作的开展；不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度，预算49.70万元，于2024年12月31日前完成。

第三部分 鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县西邑镇人民政府2024年部门预算表

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