鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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鹤庆县草海镇人民政府2024年预算编制说明

目录

第一部分  鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

草海镇部门预算编制遵循鹤庆县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《鹤庆县乡镇财政管理体制实施办法》等文件为依据，按照程序进行编制。

各机关站所主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置12个内设机构，包括：鹤庆县草海镇党政办公室、鹤庆县草海镇乡村振兴办公室、鹤庆县草海镇社会事务办公室、鹤庆县草海镇经济发展办公室、鹤庆县草海镇党的建设和社会治理办公室、鹤庆县草海镇财政所、鹤庆县草海镇社会保障服务中心、鹤庆县草海镇文化旅游体育广播电视服务中心、鹤庆县草海镇国土和村镇规划建设服务中心、鹤庆县草海镇农业综合服务中心、鹤庆县草海镇林业草原工作站、鹤庆县草海镇水务工作站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年鹤庆县草海镇人民政府重点工作主要有以下几个方面：1.坚持推进“十四五”规划，深入推进脱贫成果巩固，全面筑牢持续发展基础；2.深入推进乡村振兴，全面提升农业农村发展水平；3.深入推进产业发展，全面增强经济发展实力；4.深入推进项目建设，全面夯实发展根基；5.深入推进民生改善，全面提升群众获得感幸福感；6.深入推进环境保护，全面提升绿色发展能力；7.深入推进社会治理，全面促进社会和谐；8.深入推进作风建设，树立夯实清廉形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制29人，事业编制52人，工勤人员编制0人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入2151.81万元，其中：一般公共预算2151.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加113.35万元，增长5.56%，主要原因是：1.是2024年预算取数点时在职人员基本工资调增，在职人员工资晋级晋档；2.是根据鹤组通[2022]44号文件要求，村级组织按照“大岗位”制编制预算导致对村民委员会和村党支部的补助相应增加68.29万元，以上增减因素相抵导致财政拨款收入增加；3.重点项目预算相较去年增加了污水处理厂及新华手工艺品加工废水集中处理运营经费50.00万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入2151.81万元，其中：本年收入2151.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2151.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增长113.35万元，增长5.56%，主要原因是：1.是2024年预算取数点时在职人员基本工资调增，工资晋级晋档；2.是根据鹤组通[2022]44号文件要求，村级组织按照“大岗位”制编制预算导致对村民委员会和村党支部的补助相应增加68.29万元，以上增减因素相抵导致财政拨款收入增加；3.重点项目预算相较去年增加了污水处理厂及新华手工艺品加工废水集中处理运营经费50.00万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出2151.81万元。财政拨款安排支出2151.81万元，其中：基本支出2022.01万元，与上年预算数对比增加67.23万元，增长3.44%，主要原因是1.2024年预算取数点时在职人员增加两人，基本工资调增，工资晋级晋档；2.是根据鹤组通[2022]44号文件要求，村级组织按照“大岗位”制编制预算导致对村民委员会和村党支部的补助相应增加68.29万元。项目支出129.80万元，与上年预算数对比增加46.12万元，增长55.34%，主要原因是重点项目预算相较去年增加了污水处理厂及新华手工艺品加工废水集中处理运营经费50.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”49.70万元，主要用于乡镇日常工作支出。

2.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”9.80万元，主要用于人大活动经费。

3.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出”417.63万元，主要用于政府人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

4.“2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出”0.18万元。主要用于财政所人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

5.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出”16.8万元，主要用于工纪检日常公用经费等基本支出。

6.“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”10.30万元。主要用于武装部工作经费及相关支出。

7.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”22.61万元，主要用于文化站人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

8.“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”33.93万元，主要用于社会服务人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

9.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”144.24万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险。

10.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”5.12万元，主要用于机关事业单位离退休人员遗属补助。

11.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”22.71万元，主要用于缴纳行政编在职人员医疗保险。

12.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”44.09万元，主要用于缴纳事业编在职人员医疗保险。

13.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”39.99万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

14.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.22万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

15.“2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护”50.00万元，主要用于污水处理厂及新华手工艺品加工废水集中处理运营。

16.“2110499节能环保支出—自然生态保护—其他自然生态保护支出”10.00万元，主要用于白龙潭管护经费。

17.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”270.47万元，主要用于农业综合服务中心和畜牧工作站人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

18.“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”112.86万元，主要用于林业工作站人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

19.“2130310农林水支出—水利—水土保持”113.96万元，主要用于水利管理站人员工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

20.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”601.17万元，主要用于村干部工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

21.“2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出”84.72万元。主要用于国土所工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

22.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”87.31万元。主要用于缴纳行政事业在编人员的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.33万元，其中：政府采购货物预算4.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.15万元，与上年预算数对比减少0.2万元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为11.29万元，与上年预算数对比减少0.2万元，下降1.74%，国内公务接待批次为21次，共计接待88人次。

减少的主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为7.86万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算7.86万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变动的主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

草海镇人民政府2023年重点项目有6个，分别是：白龙潭管护经费、乡镇人大主席团专项工作经费、乡镇人大代表活动经费、武装部各项工作经费、污水处理厂及新华手工艺品加工废水集中处理运营经费、乡镇综合工作经费。项目绩效目标具体为：

项目1：白龙潭管护经费10.00万元。

绩效目标：聘请人员对白龙潭水库及周边环境进行日常管理，禁止在白龙潭内垂钓、野炊等活动；对白龙潭日常垃圾进行清运；在节假日集中对区域内的环境卫生进行集中整治，对周边杂草进行清理，对水库内的水草进行打捞等事务。

项目2：乡镇人大主席团专项工作经费2万元。

绩效目标：专项用于乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展和自身建设。经费用于召开乡镇人民代表大会的支出；主席团的办公设备、办公耗材支出；加强自身建设支出包括乡镇人大活动室建设、村级人大活动室建设，为代表订阅必要的报刊和学习资料及代表履职培训支出；开展执法检查、工作视察、评议和调查研究支出等。

项目3：乡镇人大代表活动经费7.80万元。

绩效目标：专项用于乡镇人大代表的履职、工作开展和自身建设。经费用于召开乡镇人民代表大会的支出；办公设备、办公耗材支出；加强自身建设支出包括乡镇人大活动室建设、村级人大活动室建设，为代表订阅必要的报刊和学习资料及代表履职培训支出；开展执法检查、工作视察、评议和调查研究支出等。

项目4：武装部各项工作经费10.30万元。

绩效目标：用于兵员征集工作，组织兵役登记、宣传发动、初见初考、走访调查、检查调研协调工作的支出；用于民兵训练、民兵建设与管理等方面的支出；用于经济动员等方面的支出；主要用于基层武装部规范化建设，全面提高基层武装部规范化建设水平，其他国防等支出。

项目5：污水处理厂及新华手工艺品加工废水集中处理运营经费50.00万元。

绩效目标：用于污水处理厂及新华手工艺品加工废水集中处理运营工作，及时有效做好污水及废水处理，保护本地卫生环境。

项目6：乡镇综合工作经费49.70万元。

绩效目标：主要用于处理急、难、险、重事件及各项应急支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排131.15万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加16.62万元，增长14.51%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2752.45万元，其中，流动资产1540.86万元，固定资产713.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产497.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少823.74万元，其中固定资产减少1016.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

白龙潭管护经费

二、立项依据

鹤政发〔2022〕2号鹤庆县人民政府关于下达2022年财政收支预算的通知

三、项目实施单位

鹤庆县草海镇人民政府

四、项目基本概况

白龙潭管护经费将专项用于白龙潭水源地正常供水安全，并聘请管护人员进行管护工作，预算10.00万元。

五、项目实施内容

保障白龙潭水源地正常供水安全，并聘请管护人员进行管护工作。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款10.00万元。

七、项目实施计划

计划聘请人员对白龙潭水库及周边环境进行日常管理，禁止在白龙潭内垂钓、野炊等活动；对白龙潭日常垃圾进行清运；在节假日集中对区域内的环境卫生进行集中整治，对周边杂草进行清理，对水库内的水草进行打捞等事务。

八、项目实施成效

计划对白龙潭水源地环境日常管理，保障用水安全。

第三部分  鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

    附件：鹤庆县草海镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况表

监督索引号53293219055500111