鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算编制说明

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鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金墩乡部门预算编制遵循鹤庆县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《鹤庆县乡镇财政管理体制实施办法》等文件为依据，按照程序进行编制。

各机关站所主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室、鹤庆县金墩乡计生办、鹤庆县金墩乡科干、鹤庆县金墩乡村级支出、鹤庆县金墩乡财政所、鹤庆县金墩乡农业综合服务站、鹤庆县金墩乡林业站、鹤庆县金墩乡水务工作站、金墩乡文化旅游体育广播电视服务中心、鹤庆县金墩乡国土和村镇规划建设服务中心、鹤庆县金墩乡社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

各机关站所主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人（含行政工勤1人），事业编制41人，事业工勤人员编制5人。在职实有66人（含行政工勤1人），其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入1986.13万元，其中：一般公共预算1986.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加91.91万元，增长4.85%，主要原因是：一是村干部工资实行大岗位制度，人员保障经费标准提高；二是新增了编外人员经费。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1986.13万元，其中：本年收入1986.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1986.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加91.91万元，增长4.85%，主要原因是：一是村干部工资实行大岗位制度，人员保障经费标准提高；二是新增了编外人员经费。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1986.13万元。财政拨款安排支出1986.13万元，其中：基本支出1916.63万元，与上年预算数对比增加92.61万元，增长5.08%，主要原因是一是村干部工资实行大岗位制度，人员保障经费标准提高；二是新增了编外人员经费；项目支出69.50万元，与上年预算数对比减少0.70万元，下降1.00%，主要原因是：减少了国有企业退休人员社会化管理补助专项资金0.70万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”9.50万元，主要用于人大代表及人大主席团活动开展日常工作支出。

2.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”349.71万元，主要用于鹤庆县金墩乡人民政府机关运行经费支出和人员基本工资支出。

3.“2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行”5.11万元，主要用于金墩乡财政所临聘人员工资支出、春节慰问、退休人员公用经费支出。

4.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”33.00万元，主要用于乡纪委、监委维持纪检部门日常工作支出及办案业务相关工作支出。

5.“2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”3.83万元，主要用于金墩乡民族宗教干事工资、绩效支出。

6.“2039999国防支出—其他国防支出—其他国防支出”10.30万元，主要用于武装部编制战备训练、民兵工作、国防动员、兵役征集、武装部增列基层规范化建设等方面日常支出，其他国防方面支出。

7.“2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行”0.09万元，主要用于金墩乡科干春节慰问、退休人员公用经费支出。

8.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”11.69万元，主要用于文化旅游体育与服务中心日常工作经费支出及人员基本工资支出。

9.“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出”46.64万元，主要用于维持社保服务中心日常工作经费支出及人员基本工资支出。

10.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”129.02万元，主要用于保障机关事业单位人员养老保险费用支出。

11.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.53万元，主要用于单位退休人员去世抚恤金支出。

12.“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”0.09万元，主要用于金墩乡计生办春节慰问、退休人员公用经费支出。

13.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”22.63万元，主要用于行政单位基本医疗保险费用支出。

14.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”36.70万元，主要用于事业单位基本医疗保险费用支出。

15.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”34.75万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助费用支出。

16.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.77万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险、工伤保险费用支出。

17.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”226.17万元，主要用于金墩乡农业综合服务中心日常工作经费支出和人员基本工资支出。

18.“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”131.25万元，主要用于金墩乡林业和草原工作站日常工作经费支出和人员基本工资支出。

19.“2130310农林水支出—水利—水土保持”75.49万元，主要用于水务工作站日常工作经费支出和人员基本工资支出。

20.“2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”643.54万元，主要用于金墩乡17个村委会开展村级工作支出。

21.“2139999其他农林水支出—其他农林水支出”49.70万元，主要用于金墩乡急、难、险、重等突出问题的应急工作支出。

22.“2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行”79.41万元，主要用于国土所日常工作经费支出和人员基本工资支出。

23.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”80.21万元，主要用于行政事业单位人员公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.60万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算3.60万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有8个，分别是：乡镇综合工作专项经费、乡镇人大主席团专项工作经费、乡镇人大代表活动经费、武装部编制战备训练经费、民兵工作经费、国防动员经费、兵役征集经费、武装部增列基层规范化建设经费。项目绩效目标具体为：

项目1：乡镇综合工作专项经费49.70万元。

绩效目标：用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展。

项目2：乡镇人大主席团工作专项经费2.00万元。

绩效目标：用于乡镇人大主席团专项工作，保障本年度乡镇人大事务工作的开展。

项目3：乡镇人大代表活动经费7.50万元。

绩效目标：用于本乡镇人大代表活动，保障本乡镇人大代表工作的开展。

项目4：武装部编制战备训练经费1.00万元。

绩效目标：用于本乡镇武装部编制战备训练，保障本乡镇武装部编制战备训练工作的开展。

项目5：民兵工作经费3.00万元。

绩效目标：用于本乡民兵工作，保障民兵训练工作的开展。

项目6：国防动员经费1.30万元.

绩效目标：用于本乡镇国防运动，保障本乡镇国防运动工作的开展。

项目7：兵役征集经费2.00万元。

绩效目标：于本乡镇兵役征集，保障本乡镇兵役征集工作的开展。

项目8：武装部增列基层规范化建设经费3.00万元。

绩效目标：用于本乡镇武装部增列基层规范化建设，保障本乡镇武装部增列基层规范化建设的开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排125.62万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1768.60万元，下降6.63%，主要原因是1.因以前年度数字按预算总数填写，但机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用，故今年做了调整，导致增加幅度较大。2.在去年基数上日常公用经费进行压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1474.36万元，其中，流动资产767.13万元，固定资产511.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产196.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额下降814.79万元，其中固定资产增加151.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值22.01万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

乡镇综合工作经费

二、立项依据

鹤财预【2024】17号鹤庆县财政局关于下达2024年县级预算单位部门预算的批复

三、项目实施单位

鹤庆县金墩乡人民政府

四、项目基本概况                                                                                                                     乡镇综合工作经费专项用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展；不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度，预算49.70万元，于2024年12月31日完成。                

五、项目实施内容                                                                                                                      用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展 。               

六、资金安排情况                                                                                                                       一般公共预算财政拨款49.70万元。

七、项目实施计划                                                                                                         

 解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展。

八、项目实施成效                                                                                                     

用于本乡镇解决“急、难、险、重”问题的处理，保障本乡防洪、抗旱、应急等工作的开展；不断提高人民生活水平，提升社会公众满意程度，预算49.70万元，于2024年12月31日前完成。

第三部分  金墩乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

鹤庆县金墩乡人民政府2024年部门预算表 202402******46159

监督索引号53293219056300111