鹤庆县融媒体中心2024年部门预算编制说明

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鹤庆县融媒体中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹤庆县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  鹤庆县融媒体中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  鹤庆县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，充分发挥党和政府的喉舌作用，紧紧围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持。

负责融媒体中心各个媒体平台的策划、审核、安全播出等工作，负责对外宣传工作。严格执行新闻行业法规，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

鹤庆县融媒体中心共设置7个股所级内设机构，包括：办公室、新闻策划部、新闻采访部、新闻制作部、专题广告部、技术保障部、政务服务部。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持正确舆论导向，精心组织好主题宣传。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，围绕改革创新、跨越发展的大局，加强我县在助推经济转型升级、加快生态文明建设、加强社会创新管理、促进文化繁荣发展等方面的新举措、新成效，引导、凝聚全县广大群众团结一心，共谋发展，为实现全县经济社会科学发展和谐发展跨越发展、推进全面建成小康社会进程营造良好氛围。

按照党中央“扎实抓好县级融媒体中心建设”的决策部署，顺应媒体格局、舆论生态、传播技术的深刻变化，创新县域媒体体制机制，推动县级融媒体中心建设，打造县级融媒体平台，打通基层宣传“最后一公里”，让党和政府的声音传遍千家万户，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，为基层宣传思想文化工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人，工勤人员编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入532.79万元，其中：一般公共预算532.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加62.27万元，增长13.23%，主要原因是：基本工资增加，增加三名编制人员。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入532.79万元，其中：本年收入532.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加62.27万元，增长13.23%，主要原因是：基本工资增加，增加三名编制人员。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出532.79万元。财政拨款安排支出532.79万元，其中：基本支出476.79万元，与上年预算数对比增加62.27万元，增长15.02%，主要原因是基本工资增加，增加三名编制人员；项目支出56.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行”358.17万元，主要用于事业人员工资福利及部门公用经费等支出。

2．“2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出”28.00万元，主要用于报纸发行、印刷、投递工作；完成七彩云端运行维护、采编播及办公设备维护维修、购置更新的工作；支付融媒体平台网络专线、安全等级测评年费等。

3．“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”28.00万元，主要用于支付临聘人员绩效考核、新闻采访差旅费、学习培训费、通讯员稿费等。

4．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出文—机关事业单位养老保险缴费支出”45.12万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”20.22万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”27.16万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助部分。

7．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.33万元，主要用于职工大病保险支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”24.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：融媒体平台运行维护专项经费项目、媒体运行工作项目。项目绩效目标具体为：

项目1：融媒体平台运行维护专项经费项目28.00万元。

绩效目标：完成报纸发行、印刷、投递工作；完成七彩云端运行维护、采编播及办公设备维护维修、购置更新的工作；支付融媒体平台网络专线、安全等级测评年费等。

项目2：媒体运行工作项目28.00万元。

绩效目标：支付临聘人员绩效考核、新闻采访差旅费、学习培训费、通讯员稿费等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比无变化，我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额418.63万元，其中，流动资产4.17万元，固定资产276.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产138.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加140.54万元，其中固定资产增加150.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  鹤庆县融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

　　我部门2024年无财政预算项目。

第三部分  鹤庆县融媒体中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：鹤庆县融媒体中心2024年部门预算表20240206035100447

监督索引号53293200721100100111