中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算编制说明

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中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县党的思想、组织、作风建设，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用。

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用。

3.负责全县干部的组织考察、配备、调整工作。

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作。

5.负责对全县人才工作、党代表联络工作、非公经济和社会组织党建工作的宏观管理。

6.按照干部管理权限，负责干部审查和落实干部政策的有关工作。

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训和全县干部教育的宏观管理工作。

8.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党鹤庆县委员会组织部为副处级机构，我部门机关共设置13个内设机构，分别是：1.办公室、2.党建宣传调研股、3.组织股、4.基层党建办公室、5.干部股、6.公务员股、7.老干部股、8.人才股、9.干教股、10.干部监督股、11.干部人事信息股、12.党员教育中心、13.党代表联络股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实理论武装，深入推进党的政治建设。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习教育培训，以“万名党员进党校”、专题研讨班、中青年干部培训班等为主要载体，对党员干部进行全覆盖培训，推动党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2.完善干部教育培训体系和制度保障，推动干部教育培训提质增效。将干部教育培训工作作为建设高素质专业化干部队伍的先导性、战略性工程，认真贯彻落实党中央及省州县党委对干部教育培训工作的部署要求，将干部教育培训纳入全县经济社会发展规划，抓好抓实，抓出成效。

3.强基固本，全力构筑“大党建”格局。抓实制度建设，扛牢扛实主体责任。将“党要管党、全面从严治党”要求落实到各项工作中，深入推进党的建设制度改革，进一步强化制度保障。

4.着力打造堪担时代重任的高素质专业化干部队伍。精准科学选用干部。按照省委“四重”用人导向，坚持多角度、常态化、近距离考察识别干部，大胆使用愿干事、会干事、干实事、干成事、不出事的干部,要真正把吃苦者吃香、有为者有位、实干者实惠、优秀者优先的导向树立起来。

5.打造更优人才发展环境，开创人才工作新局面。2024年，计划开展2批次县级急需紧缺人才引进工作，开展鹤庆籍在外人才“乡贤智力服务行动”，探索到高校以开展校园招聘等形式定向引进储备一批高层次人才，探索建立在外优秀人才库，形成人才回引、智力回归、技术回流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，参公编制4人，事业编制3人，工勤人员编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1334.51万元，其中：一般公共预算1276.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入58.22万元。

与上年预算数对比增加2.48万元，增长0.19%，主要原因是：自有资金结余比上年增加9.93万元，干部系统项目结转2024年实施。财政拨款比上年减少7.45万元，公用经费压缩15.00%，企业离休人员死亡1人，财政补助减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1276.29万元，其中：本年收入1276.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少7.45万元，下降0.58%，主要原因是：公用经费压缩15.00%，企业离休人员死亡1人，财政补助减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1334.51万元。财政拨款安排支出1276.29万元，其中：基本支出586.24万元，与上年预算数对比增加5.88万元，增长1.00%，主要原因是职务变动4人、公务员正常升级升档6人，故人员经费支出增加；项目支出690.05万元，与上年预算数对比减少13.33万元，下降1.90%，主要原因是：企业离休人员死亡1人，财政补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行”417.61万元，主要用于人员工资、日常办公经费、公务用车运行费、接待费、老年大学办学经费、离退休老干党支部及学习小组工作经费。

2.“2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”61.03万元，主要用于云岭先锋综合服务平台运行经费、人才工作经费、干部考察经费、非公组织书记津贴、领导干部人文关怀经费。

3.“2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行”34.56万元，主要用于事业人员工资及日常办公经费。

4.“20132299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”120.34万元，其中：财政拨款支出62.12万元，非财政拨款其他收入支出58.22万元，主要用于党代表联络经费、县委常委应急经费、大理组工网运行维护经费。

5.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”20.50万元，主要用于企业离休人员工资。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”55.50万元，主要用于在职人员养老保险财政负担部分。

7.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”16.82万元，主要用于离退休干部遗属人员困难生活补助。

8.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”38.98万元，主要用于农村困难党员生活补助和慰问经费。

9.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”21.94万元，主要用于行政人员医疗保险补助。

10.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2.42万元，主要用于事业人员医疗保险补助。

11.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”18.66万元，主要用于公务员医疗补助。

12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.58万元，主要用于事业人员医疗补助。

13.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”465.42万元，主要用于党建工作经费及村、社区干部养老保险补助。

14.“2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”20.00万元，主要用于县委常委应急经费。

15．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”39.15万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
    我部门无与中央配套事项。
    （二）按既定政策标准测算补助事项
    我部门无按既定政策标准测算补助事项。
    （三）经济社会事业发展事项
    我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.50万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.60万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为7.00万元，与上年预算数对比减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.60万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费预算3.60万元，与上年预算数对比减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有16个，分别是：1.困难党员“春节、七一”慰问经费项目，2.党建工作专项经费项目，3.综合服务平台运行专项经费项目，4.离退休老干党支部公用经费项目，5.企业离休人员工资财政补助经费项目，6.党员关爱行动专项经费项目，7.干部考察专项经费项目，8.党代表联络专项经费项目，9.非公党组织书记工作经费项目，10.县委常委审批应急资金专项经费项目，11.老年大学办公专项经费项目，12.人才工作专项经费项目，13.村干部养老保险补助经费项目，14.领导干部人文关怀关爱经费项目，15.大组工网运行维护经费项目，16.领导干部培训经费项目，项目绩效目标具体为：

项目1：困难党员“春节、七一”慰问经费项目10.00万元。

绩效目标：困难党员春节慰问100人次，建党节慰问100人次，充分体现党的温暖和关怀。

项目2：党建工作专项经费项目374.52万元。

绩效目标：深入推进党的政治建设。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习教育培训，以“万名党员进党校”、专题研讨班、中青年干部培训班等为主要载体，对党员干部进行全覆盖培训，推动党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。深入推进党建引领乡村振兴。

项目3：综合服务平台运行专项经费项目29.35万元。

绩效目标：保障综合服务平台正常运转，持续开展党员远程教育。

项目4：离退休老干党支部公用经费项目20.00万元。

绩效目标：保障离退休党支部正常学习，及时传达党的政策，充分调动老干部正能量，为社会和事业发展建言献策。

项目5：企业离休人员工资财政补助经费项目20.50万元。

绩效目标：保障2人企业离休人员工资正常发放。

项目6：党员关爱行动专项经费项目28.98万元。

绩效目标：关心关爱建国前困难党员，按照省州标准，足额发放困难党员补助。

项目7：干部考察专项经费项目8.00万元。

绩效目标：精准科学选用干部。按照省委“四重”用人导向，坚持多角度、常态化、近距离考察识别干部，大胆使用愿干事、会干事、干实事、干成事、不出事的干部，要真正把吃苦者吃香、有为者有位、实干者实惠、优秀者优先的导向树立起来。

项目8：党代表联络专项经费项目51.12万元。

绩效目标：加强联系党员代表，充分发挥党员的先进性和模范作用。

项目9：非公党组织书记工作经费项目19.68万元。

绩效目标：足额及时发放非公组织书记补贴，推动党建工作高质量发展。

项目10：县委常委审批应急资金专项经费项目20.00万元。

绩效目标：根据实际发生情况，及时处置应急事件达到90.00%。

项目11：老年大学办公专项经费项目2.00万元。

绩效目标：保障老年大学办学正常开展，做到老有所学，老有所为。

项目12：人才工作专项经费项目3.00万元。

绩效目标：2024年，计划开展2批次县级急需紧缺人才引进工作，开展鹤庆籍在外人才“乡贤智力服务行动”，探索到高校以开展校园招聘等形式定向引进储备一批高层次人才，探索建立在外优秀人才库，形成人才回引、智力回归、技术回流,夯实人才储备，提升人才存量。

项目13：村干部养老保险补助经费项目90.90万元。

绩效目标：补助村、社区干部520人，解决基层干部后顾之忧，促进干事创业。

项目14：领导干部人文关怀关爱经费项目4.00万元。

绩效目标：慰问领导干部40人次，体现组织对领导干部的关心和厚爱。

项目15：大组工网运行维护经费项目8.00万元。

绩效目标：保障网络安全，促进机构正常运转。

项目16：领导干部培训经费项目58.22万元。

绩效目标：完善干部教育培训体系和制度保障，推动干部教育培训提质增效。将干部教育培训工作作为建设高素质专业化干部队伍的先导性、战略性工程，认真贯彻落实党中央及省州县党委对干部教育培训工作的部署要求，将干部教育培训纳入全县经济社会发展规划，抓好抓实，抓出成效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排52.89万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4.06万元，下降7.13%，主要原因是公用经费比上年压缩15.00%，故机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额475.43万元，其中，流动资产255.14万元，固定资产175.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.93万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.64万元，其中固定资产增加21.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分   中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算财政项目文本

 

中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年无财政预算项目。

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算表

附件：中国共产党鹤庆县委员会组织部2024年部门预算表

中国共产党鹤庆县委员会组织部部门预算公开表20240207015102820

监督索引号53293200720300111