鹤庆县科学技术协会2024年部门预算编制说明

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鹤庆县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  鹤庆县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  鹤庆县科学技术协会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   鹤庆县科学技术协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   鹤庆县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

3.全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.负责全县科普类科技团体的资格审查、业务管理、指导、协调及服务工作；对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5.全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力建设科普网络，积极开展农村、山区和少数民族地区科普工作和科技扶贫工作，开展青少年科技教育工作，开展在职人员继续教育和技术培训工作，努力提升全民科学素质。

6.组织科技工作者参与全县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商，提出政策建议，开展科学论证、决策咨询服务。

7.开展民间科学技术交流活动，开展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、学会股、科普股（加挂鹤庆县少数民族科普工作队牌子）、鹤庆县青少年科技活动中心、鹤庆县全民科学素质工作领导小组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强预算绩效管理工作培训及宣传。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神和财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》及省州县关于预算绩效管理工作的相关文件，按财政局的工作要求积极推进财政绩效管理工作，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。利用各种媒体形式，主动宣传预算绩效管理工作；

2.推进预算绩效管理改革，构建效益财政。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因并及时向县财政部门报告。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。

3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果按相关工作要求公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤人员编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入130.92万元，其中：一般公共预算130.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少35.96万元，下降21.55%，主要原因是：本年度我单位调出行政人员2人，人员减少收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入130.92万元，其中：本年收入130.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少35.96万元，下降21.55%，主要原因是：本年度我单位调出行政人员2人，人员减少收入减少。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按科目分类情况

我部门2024年部门预算总支出130.92万元。财政拨款安排支出130.92万元，其中：基本支出115.62万元，与上年预算数对比减少36.06万元，下降23.77%，主要原因是本年度我单位调出行政人员2人，人员减少支出减少；项目支出15.30万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长0.66%，主要原因是：因我部门运转经费和差旅费实际支出较上年度增加，本年度在编制部门预算时，我部门在“科普专项经费”中增加了办公费细化0.05万元，差旅费细化0.05万元，导致项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行88.09万元，主要用于人员工资、日常办公经费等支出。

2.2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动15.30万元，为项目支出，主要用于县老科技工作者协会日常公用经费、少数民族科普工作队队员劳务费、科普宣传、培训等支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.86万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.56万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于缴纳工伤保险。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出130.92万元，其中：基本支出115.62万元，项目支出15.30万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出105.52万元（其中：基本支出105.51万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资23.27万元（其中：基本支出23.27万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴30.27万元（其中：基本支出30.27万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金20.17万元（其中：基本支出20.17万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出25.05万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出15.30万元）。

30201办公费8.27万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出7.30万元）。

30206电费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）。

30205水费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30207邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费2.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.50万元）。

30226劳务费5.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）。

30228工会经费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助0.35万元（其中：基本支出：0.35万元，项目支出0.00万元）。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）经费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.80万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.80万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，是：科普专项经费项目15.30万元。项目绩效目标具体为：为保障鹤庆县老科技者协会及县少数民族科普工作队正常运转，用于县老科协运转经费及少数民族科普工作队聘用人员绩效社保等支出；农函大招生培训1000人次；开展科普活动20场次10000人次。

项目1：科普专项经费项目15.30万元。

绩效目标：为保障鹤庆县老科技者协会及县少数民族科普工作队正常运转，用于县老科协运转经费及少数民族科普工作队聘用人员绩效社保等支出；农函大招生培训1000人次；开展科普活动20场次10000人次。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排9.75万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少3.51万元，下降26.47%，主要原因是：机关运行经费根据实有在职人员核定，本年度我单位调出2名行政人员，人员减少机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额26.96万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产25.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.86万元，其中固定资产增加4.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分   鹤庆县科学技术协会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

科普专项经费

二、立项依据

根据中共鹤庆县委办公室关于印发《鹤庆县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知要求，推进全民科学素质行动计划纲要实施本项目。

三、项目实施单位

鹤庆县科学技术协会

四、项目基本概况

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展农村、山区和少数民族地区科普工作和科技扶贫工作。鹤庆县科学技术协会现成立少数民族科普工作队1个，聘用2名少数民族科普工作队员；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，现有鹤庆县老科技工作者协会1个；组织科技工作者参与全县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商，提出政策建议，开展科学论证、决策咨询服务。

五、项目实施内容

保证2名少数民族科普工作队队员绩效正常发放；计划开展农函大招生培训1000人次，开展科普活动20场次，受益10000人次；保障县老科技工作者协会正常运转。

六、资金安排情况

根据项目实施内容，资金预算安排15.30万元。

七、项目实施计划

2024年12月31日前完成项目实施及绩效目标考核。

八、项目实施成效

在全社会逐步推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，全县公民科学素质得到提升，农村、山区和少数民族地区科普工作蓬勃发展。

 

第三部分 鹤庆县科学技术协会2024年部门预算表

（详见附件）

 附件：鹤庆县科学技术协会部门预算公开表20240207104005822

监督索引号53293200773100111