中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算编制说明

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中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据各级党委的部署，制定全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导县级宣传思想系统各单位和各乡镇党委的宣传工作。

2.负责指导全县各级党组织理论学习、理论宣传和理论研究工作；联系、团结哲学社会科学界各方面理论研究力量，组织学习研究、实施学会管理、推进社科普及、组织社科研究成果评选，不断推进哲学社会科学事业的繁荣发展。

3.负责全县对外、对内宣传工作的协调和管理。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作、思想道德建设和群众性精神文明建设活动。

5.贯彻落实党的宣传工作方针及省、州、县委决策部署，制订并组织实施全县新闻出版业、广播电视业、电影业的管理政策、统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视、电影事业和产业发展。

6.负责全县出版和文化艺术版权工作。

7.负责全县广播电影电视的宣传和安全播出工作，承担实施广播电视公共服务工程建设，组织对广播电视、电影内容进行审查。

8.承担县委网络安全和信息化委员会（县互联网信息办公室）日常工作。

9.指导、协调全县文化体制改革、文化产业发展、文化事业建设工作。

10.完成县委交代的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、新闻管理股、文明股、理论股、文产股、文教股、网信股、广电股、社科股、干部股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，凝聚思想共识。

2.强化新闻宣传，放大主流声音。

3.抓好网络安全，完善基层设施建设。

4.强化社会宣传，传承中华美德。

5.加强文化项目储备，提升发展软实力。

6.抓实“扫黄打非”工作，推进新闻出版（版权）工作正常开展。

7.加强广播电视安全播出的监督指导力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制24人，事业编制2人，工勤人员编制2人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入705.79万元，其中：一般公共预算705.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加49.02万元，增长7.46%，主要原因是：新增网络舆情处置中心两名事业人员，相关人员经费增加；新增应急广播体系管理、文联二十周年系列活动等项目。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入705.79万元，其中：本年收入705.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加49.02万元，增长7.46%，主要原因是：新增网络舆情处置中心两名事业人员，相关人员经费增加；新增应急广播体系管理、文联二十周年系列活动等项目。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出705.79万元。财政拨款安排支出705.79万元，其中：基本支出604.79万元，与上年预算数对比增加26.02万元，增长4.50%，主要原因是新增网络舆情处置中心两名事业人员，相关人员经费增加；项目支出101.00万元，与上年预算数对比增加23.00万元，增长29.49%，主要原因是：新增应急广播体系管理、文联二十周年系列活动等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出503.26万元，其中：

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行428.92万元，主要用于行政人员工资福利及部门公用经费等支出。

2013350一般公共文化服务支出—宣传事务—事业运行21.34万元，主要用于事业人员工资福利及部门公用经费等支出。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出53.00万元，主要用于部门项目支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出28.00万元，其中：

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出13.00万元，主要用于文联项目支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出15.00万元，主要用于应急广播体系项目支出。

3.208社会保障和就业支出92.41万元，其中：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位养老保险费支出56.28万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.76万元，主要用于退休人员抚恤费等支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出33.37万元，主要用于老放映员和电影公司退休人员工资支出。

4.210卫生健康支出42.20万元，其中：

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.32万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险单位部分。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.47万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.82万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助部分。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于职工大病保险支出。

5.221住房保障支出39.92万元，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39.92万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共鹤庆县委宣传部（本级）2024年部门预算财政拨款安排支出705.79万元，其中：基本支出604.79万元，项目支出101.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出515.59万元（其中：基本支出515.59万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出115.68万元（其中：基本支出115.68万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出147.98万元（其中：基本支出147.98万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出99.97万元（其中：基本支出99.97万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出56.28万元（其中：基本支出56.28万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出24.79万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出39.92万元（其中：基本支出39.92万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出152.87万元（其中：基本支出51.87万元，项目支出101.00万元）。

30201办公费支出113.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出101.00万元）。

30217公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）。

30231公车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用22.68万元（其中：基本支出22.68万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助37.33万元（其中：基本支出37.33万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助37.33万元（其中：基本支出37.33万元，项目支出0.00万元）。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.60万元，与上年预算数一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为7.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.60万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.60万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：外宣工作项目、省级文明城市创建项目。项目绩效目标具体为：

项目1：外宣工作项目32.00万元。

绩效目标：开展意识形态工作会议、调研、督查、考核以及意识形态业务学习培训工作，完成监测平台合作工作、完善舆情应急处理、开展网络宣传推广、网络业务培训等工作。

项目2：省级文明城市创建10.00万元。

绩效目标：开展省级文明县城创建各项工作，进一步强化教育、广泛宣传，提高创建“参与率”，加强基础设施建设，优化环境，改进服务，全面推进生态建设等，确保省级文明城市创建顺利。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排51.09万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少3.02万元，下降5.58%，主要原因是压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额51.99万元，其中，流动资产19.43万元，固定资产32.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.56万元，其中固定资产增加2.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.46万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门2024年无财政预算项目。

第三部分  中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）2024年部门预算表

（详见附件）

附件：中国共产党鹤庆县委员会宣传部（本级）部门预算公开表20240207040105122

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