中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、重点项目预算绩效目标情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

 

第一部分 中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据各级党委的部署，制订全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导县级宣传思想系统各单位和各乡镇党委的宣传工作。

2.负责指导全县各级党组织理论学习、理论宣传和理论研究工作；联系、团结哲学社会科学界各方面理论研究力量，组织学习研究、实施学会管理、推进社科普及、组织社科研究成果评选，不断推进哲学社会科学事业的繁荣发展。

3.负责全县对外、对内宣传工作的协调和管理。

4.负责规划、部署全局性的思想整治工作、思想道德建设和群众性精神文明建设活动。

5.贯彻落实党的宣传工作方针及省、州、县党委决策部署，制订并组织实施全县新闻出版业、广播电视业、电影业的管理政策、统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视、电影事业和产业发展。

6.负责全县出版和文化艺术版权工作。

7.负责全县广播电影电视的宣传和安全播出工作，承担实施广播电视公共服务工程建设，组织对广播电视、电影内容进行审查。

8.监管云南省广播电视信息传输网络股份有限公司鹤庆支公司。

9.承担县委网络安全和信息化委员会（县互联网信息办公室）日常工作。

10.指导、协调全县文化体制改革、文化产业发展、文化事业建设工作。

11.从宏观上指导、协调县文学艺术联合会工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

12.负责宣传系统干部的学习、教育、培训和职称推荐评审工作。强化理论武装，凝聚思想共识。

13.完成县委交代的其他任务。

（二）机构设置情况

中共鹤庆县委宣传部机关，共设置10个内设机构，分别是：办公室、新闻管理股、文明股、理论股、文产股、文教股、网信股、广电股、社科股、干部股。

中共鹤庆县委宣传所属单位1个。具体是：鹤庆县融媒体中心。 

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，凝聚思想共识。

2.强化新闻宣传，放大主流声音 。

3.抓好网络安全，完善基层设施建设。

4.强化社会宣传，传承中华美德。

5.加强文化项目储备，提升发展软实力。

6.抓实“扫黄打非”工作，推进新闻出版（版权）工作正常开展。

7.加强广播电视安全播出的监督指导力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人（宣传部9人，文联2人，融媒体中心9人，原电影公司退休4人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入1127.29万元，其中：一般公共预算1127.29万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比增加26.31万元，增加2.39%，主要原因是基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入1127.29万元，其中：本年收入1127.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1127.29万元（本级财力1127.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加26.31万元，增加2.39%，主要原因是基本工资增加。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出1127.29万元。财政拨款安排支出1127.29万元，其中：基本支出993.29万元，与上年预算数对比增加26.31万元，增长2.72%，主要原因是基本工资增加；项目支出134.00万元，与上年预算数一致，无增加变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1127.29万元，其中宣传部本级656.77万元，县融媒体中心470.52万元，按功能科目分组具体为：

1.201一般公共服务支出844.23万元，其中：

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行420.08万元，主要用于行政人员工资福利及部门公用经费等支出。

2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行－基本支出－人员经费318.15万元，主要用于事业人员工资福利及部门公用经费等支出。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出106.00万元，主要用于部门项目支出。

2.207文化旅游与传媒支出28.00万元，其中：

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出28.00万元，主要用于完成七彩云端运行维护工资，完成采编播设备、报纸编排系统购置更新、维修维护，完成办公设备、配件耗材购置等。

3.208社会保障和就业支出134.60万元，其中：

20801092080109社会保障和就业支持—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构10.31万元，主要用于人员社保经费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.40万元，主要用于退休人员抚恤费等支出。

2080805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位养老保险费支出84.53万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出34.36万元，主要用于老放映员和电影公司退休人员工资支出。

3.卫生健康支出68.10万元，其中：

     2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.81万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险单位部分。

2101102卫生健康支出—行政事业医疗—事业单位医疗17.74万元，主要用于失业人员医疗保险单位部分。

 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.96万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助部分。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于职工大病保险支出。

4.住房保障支出52.36万元

    2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共鹤庆县委宣传部2023年部门预算财政拨款安排支出1127.29万元，其中：基本支出993.29万元，项目支出134.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出882.99万元（其中：基本支出882.99万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出200.90万元（其中：基本支出200.90万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出159.84万元（其中：基本支出159.84万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出16.92万元（其中：基本支出16.92万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资200.28万元（其中：基本支出200.28万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出66.14万元（其中：基本支出66.14万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出47.95万元（其中：基本支出47.95万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出21.44万元（其中：基本支出21.44万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出52.36万元（其中：基本支出52.36万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出87.79万元（其中：基本支出87.79万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出200.93万元（其中：基本支出66.39万元，项目支出134.00万元）。

30201办公费支出154.34万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出134.00万元）。

30207邮电费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）。

30231公车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用24.12万元（其中：基本支出24.12万元，项目支出0.00万元）。

3029999其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助43.37万（其中：基本支出43.37万元，项目支出0.00万元）。

30304抚恤金5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助35.47万元。（其中：基本支出35.47万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年预算批复我部门基本支出993.29万元，较上年增长26.31万元，增加2.72%。变动的主要原因如下：截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年预算批复我部门项目支出134.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.60万元，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为7.00万元，接待批次35批次，接待人员200人，与上年预算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.60万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

十、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.根据各级党委的部署，制订全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导县级宣传思想系统各单位和各乡镇党委的宣传工作。2.负责指导全县各级党组织理论学习、理论宣传和理论研究工作；联系、团结哲学社会科学界各方面理论研究力量，组织学习研究、实施学会管理、推进社科普及、组织社科研究成果评选，不断推进哲学社会科学事业的繁荣发展。3.负责全县对外、对内宣传工作的协调和管理。4.负责规划、部署全局性的思想整治工作、思想道德建设和群众性精神文明建设活动。5.贯彻落实党的宣传工作方针及省、州、县党委决策部署，制订并组织实施全县新闻出版业、广播电视业、电影业的管理政策、统筹等。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有2个，分别是：媒体运行工作经费项目、融媒体平台运行维护专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：媒体运行工作经费项目项目28.00万元。

绩效目标：完成电视、报纸、新媒体节目内容拍摄、制作、印刷、发行、投递等工作，支付通讯员稿费、聘用人员考核奖励，完成新闻采访差旅报销、学习培训等。

项目2：融媒体平台运行维护专项经费项目28.00万元。

绩效目标：完成七彩云端运行维护工资，完成采编播设备、报纸编排系统购置更新、维修维护，完成办公设备、配件耗材购置等。

  项目3：省级文明城市创建10.00万元。

绩效目标：开展省级文明县城创建各项工作，进一步强化教育、广泛宣传，提高创建“参与率”，加强基础设施建设，优化环境，改进服务，全面推进生态建设等，确保省级文明县城创建顺利。

项目4：外宣、精神文明建设、意识形态理论武装、文产、扫黄打非、新闻出版等专项工作经费32.00万元。

绩效目标：开展意识形态工作会议、调研、督查、考核以及意识形态业务学习培训工作，完成监测平台合作工作、完善舆情应急处理、开展网络宣传推广、网络业务培训等工作。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排54.11万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对减少1.89万元，下降3.38%，主要原因是人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共鹤庆县委宣传部资产总额830.08万元，其中，流动资产16.64万元，固定资产674.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产138.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.13万元，其中固定资产增加21.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算

第三部分 财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分 中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算表

中国共产党鹤庆县委员会宣传部2023年部门预算表