大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算编制说明

监督索引号53290000871400100000

大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担国家、省、州下达的林业和草原科研课题，林业和草原科技推广项目；

2.开展全州林业和草原技术推广，负责国家、省、州确定的林业和草原关键技术的引进、试验、示范；

3.总结推广林业和草原科技成果，负责普及林业和草原科学技术知识，培训林业和草原技术人员，培养技术人才；

4.负责指导下级技术推广工作机构、社团和林农的生产和科技推广活动；

5.开展林草引种驯化，选育优良树草种，研究州内主要造林树种生物学特性，培育和驯化大理州特色种质资源；

6.负责大理州林业和草原科学研究所科研试验基地的试验示范、成果展示、科普教育及日常维护管理；

7.负责为主管局行使行政职能提供技术支撑保障服务；

8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、林木良种选育及推广室、丰产栽培研究及推广室、资源保护及科技情报室、野生动植物保护研究室（基地管理室）、林产品质量监督检验室、组培及现代生物技术研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施中央财政林草科技推广示范项目“巍山县泡核桃提质增效技术示范推广”；

2.大理州泡核桃产量产值调查；

3.大理州2025年省级食用林产品质量安全监测采样；

4.大理州2025年核桃抚育管理技术指导（含协助组织实施好中央财政补助木本油料低效林改造项目年度任务）；

5.大理州2025年林下经济发展技术研究及指导；

6.大理州林科所科研试验基地科研试验、推广示范及基础能力提升；

7.特色经济优良品种及特色乡土树种选育研究及良种审（认）定；

8.协助南涧县开展林业碳汇开发试点探索与研究；

9.协助大理州环洱海省级国土绿化示范项目实施；

10.完成主管局安排的其他工作；

11.抓好党建、党风廉政、意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人，工勤人员编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入4253428.69元，其中：本年收入4241428.69元，上年结转收入12000.00元。本年收入中，一般公共预算4241428.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少190871.31元，下降4.29%，主要原因是：在职人员调出1人，新招录2人，在职转退休2人，退休死亡1人和合作项目减少同时经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入4253428.69元，其中：本年收入4241428.69元，上年结转收入12000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4241428.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少190871.31元，下降4.29%，主要原因是：在职人员调出1人，新招录2人，在职转退休2人，退休死亡1人和合作项目减少同时经费减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出4253428.69元。财政拨款安排支出4253428.69元，其中：基本支出4241428.69元，与上年预算数对比减少202871.31元，下降4.56%，主要原因是在职人员调出1人，新招录2人，在职转退休2人，退休死亡1人和合作项目减少；项目支出12000.00元，与上年预算数对比增加12000.00元，增长100%，主要原因是：项目经费结转同时经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2060301科学技术支出—应用研究—机构运行”3224398.21元，主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”411960.74元，主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”186340.90元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”143653.76元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳的公务员医疗补助经费。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”18870.40元，主要用于其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”12000.00元，主要用于开展森林防火工作支出。

7．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”256204.68元，主要用于按规定比例为职工缴纳的经费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42500.00元，其中：政府采购货物预算42500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，与上年预算数对比增加2000.00元，增长4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为46000.00元，与上年预算数对比增加2000.00元，增长4.55%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算46000.00元，与上年预算数对比增加2000.00元，增长4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：单位车辆老化，维修费增加；项目多在县份上开展，工作使用车辆较多，车辆维修费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额1360643.76元，其中，流动资产59348.10元，固定资产1068345.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产232950.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少359319.84元，其中固定资产减少75056.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算财政项目文本

我单位2025年无财政预算项目。

第三部分  大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州林业和草原科学研究所2025年部门预算表

监督索引号53290000871400100111