大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明

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大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州退役军人事务局负责贯彻落实党中央和省州党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要履行以下职责：拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、拥军优属等政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、就业创业帮扶、落实优待抚恤、拥军优属、纪念设施建设维护和烈士纪念活动等；加强退役军人服务和保障体系建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构和1个非独立核算正科级事业单位，包括：办公室（州委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、党建办公室）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休服务管理科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科（双拥办公室），大理州退役军人服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年大理州退役军人事务局将深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，贯彻落实全国、全省退役军人工作会议精神，紧扣州委“改革转型、创优提质”主题主线，充分发挥组织管理、工作运行、政策制度“三个体系”的作用，提升退役军人事务治理体系和治理能力现代化水平。

一是重视思想引领。把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上持续用力。进一步整合优化宣传平台资源，拓展宣传工作渠道，抓住流量密码，营造尊重关爱退役军人的浓厚社会氛围。

二是夯实基层基础。完善行政机构、服务体系、社会力量“三驾马车”同向发力工作格局，重点推进服务站规范化建设，运用标准化建设的方法，推动“两家”“三站”综合阵地建设，健全联系服务制度，做好退役军人“一件事”高效办理。

三是提升安置就业。落实新修订的《退役军人安置条例》，在“阳光安置”的基础上，进一步盘活岗位资源，完善安置方式，拓宽安置渠道，妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所，确保安置工作公开、公平、公正，军地协同推进。加强退役军人新职业新技术“订单式”“定向式”“定岗式”培训，扎实做好适应性、技能性、提升性培训，完善“培训立即上岗，结业即就业”工作链条，实现高质量就业。巩固“一县一业”就业创业成果，充分发挥退役军人人才资源作用，围绕发展特色产业创业就业，扶持各类军创主体倍增。

四是做实服务保障。充分发挥退役军人事务工作领导小组和双拥工作领导小组两个议事协调机构作用，有效调动军地部门联动的积极性、主动性。落实好新修订的《军人抚恤优待条例》，保障各类优抚资金足额拨付，补助资金按时发放，困难群体及时救助。加强优抚资金监督管理，利用“一卡通”管理平台保障资金安全运行。进一步加大社会化拥军力度，“真金白银”赋能优待证。

五是加强褒扬纪念。落实好新修订的《烈士褒扬条例》，做好烈士的评定、烈士褒扬金和烈士遗属的抚恤优待、烈士纪念设施的保护和管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，事业编制12人，工勤人员编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入14541470.18元，其中：本年收入14417324.34元，上年结转收入124145.84元。本年收入中，一般公共预算14276624.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入140700.00元。

与上年预算数对比减少1056566.44元，下降6.77%，主要原因是：一是在职实有人员减少,基本支出预算减少；二是减少全国双拥模范城创建项目，项目支出预算减少；三是调减退役军人就业创业项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入14400770.18元，其中：本年收入14276624.34元，上年结转收入124145.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14276624.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少1046266.44元，下降6.77%，主要原因是：一是在职实有人员减少,基本支出预算减少；二是减少全国双拥模范城创建项目，项目支出预算减少；三是调减退役军人就业创业项目经费预算。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出14541470.18元。财政拨款安排支出14400770.18元，其中：基本支出5156624.34元，与上年预算数对比减少420412.28元，下降7.54%，主要原因是在职实有人员减少4人；项目支出9244145.84元，与上年预算数对比减少625854.16元，下降6.34%，主要原因是：减少全国双拥模范城创建项目，减少退役军人就业创业项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”469773.59元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位承担部分。

2．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”330000元，主要用于发放“三属”人员定期生活补助、优抚对象丧葬补助。

3.“2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助”120000.00元，主要用于发放在乡复员军人定期生活补助。

4.“2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”690000.00元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

5.“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”1720000.00元，主要用于发放抗战老兵生活补助、重点优抚对象困难生活补助、出国参战民兵民工生活补助。

6.“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”4500000.00元，主要用于发放自主就业退役军士和义务兵地方一次性经济补助。

7.“2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构”1245.84元，主要用于军休服务管理工作。

8.“2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置”122900.00元，主要用于军队转业干部的教育培训和服务管理。

9.“2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行”4018393.75元，主要用于保障行政机关运转和人员工资福利。

10.“2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属”800000.00元，主要用于“八一”建军节活动和部队慰问。

11.“2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出”800000.00元，主要用于退役军人就业创业、权益维护、困难帮扶、服务管理、烈士祭扫、信息宣传、业务培训等支出。

12.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”197704.11元，主要用于机关在职在编人员基本医疗保险，大病保险，生育保险单位缴费部分。

13.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”105945.67元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助。

14.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”17544.98元，主要用于在职在编人员工伤保险、失业保险单位缴费部分。

15.“2101401卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助”160000.00万元，主要用于1-6级残疾军人医疗费补助。

16.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”347262.24元，主要用于在职职工住房公积金单位缴费部分。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年州对下转移支付项目共8个，金额共计7360000.00元，按功能科目分类情况为：

1．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”330000.00元，主要用于发放“三属”人员定期生活补助、优抚对象丧葬补助。

2.“2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助”120000.00元，主要用于发放在乡复员军人定期生活补助。

3.“2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”690000.00元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

4.“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”1720000.00元，主要用于发放抗战老兵生活补助、重点优抚对象困难生活补助、出国参战民兵民工生活补助。

5.“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”4500000.00元，主要用于发放自主就业退役军士和义务兵地方一次性经济补助。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额68592.00元，其中：政府采购货物预算42392.00元、政府采购服务预算26200.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，与上年预算数对比增加6500.00元，增长17.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为14000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为21次，共计接待155人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为29000.00元，与上年预算数对比增加6500.00元，增长28.89%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算29000.00元，与上年预算数对比增加6500.00元，增长28.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：单位仅1辆公务用车，由于使用年限长，使用频率高，部分车辆部件需要维修更换，因此增加预算安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有2个，分别是：退役军人就业创业服务项目、双拥工作及慰问项目。项目绩效目标具体为：

项目1：退役军人就业创业服务项目300000.00元。

绩效目标：组织开展退役军人专场招聘会2次，通过线上线下多渠道为退役军人提供就业创业信息和招聘岗位信息。组织开展自主就业退役军士和义务兵适应性培训和职业技能培训2次。组织开展创业创新大赛，发掘优秀军创企业，帮带退役军人创业，吸纳退役军人就业。完成年度新增退役军人就业目标人数。

项目2：双拥工作及慰问项目800000.00元。

绩效目标：八一建军节组织开展军事日活动，慰问驻大理有关部队和海军“大理舰”官兵。持续打造“大理双拥五朵金花”、“城舰共建”等双拥品牌，巩固双拥模范城创建成果。贯彻落实军地互办实事“双清单”制度，推动新时代军民融合发展，巩固军政军民团结。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象按规定享受抚恤优待。

8.军队移交政府的离退休人员：根据相关法律法规和政策规定，军队移交政府的离退休人员包括军队和武警部队移交政府安置的离休干部、退休干部、退休士官和无军籍离休干部、退休退职职工。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排335824.20元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少35475.80元，下降9.55%，主要原因是在职人员减少4人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州退役军人事务局（本级）资产总额4433208.71元，其中，流动资产3734312.57元，固定资产641734.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24050.42元，其他资产33110.81元。与上年相比，本年资产总额减少3569511.25元，其中固定资产减少224793.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开数为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

第二部分  大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

退役士兵安置补助

二、立项依据

《中华人民共和国兵役法》、《退役军人安置条例》、《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法>的通知》（云政办发〔2012〕135号）和《云南省退役军人事务厅、云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发〔2021〕45号）。

三、项目实施单位

12县（市）退役军人事务局

四、项目基本概况

为体现对退役军人的尊崇和优待，对安置工作的关心和支持，自主就业退役军士和义务兵除了领取部队发放的一次性退役金外，还可以享受安置地人民政府给予的一次性经济补助；自主就业退役军士和义务兵一次性经济补助根据部队服役年限，立功受奖等情况按政策标准计算,由安置地退役军人事务部门负责发放。

五、项目实施内容

自主就业退役军士和义务兵批准退出现役后，在规定时间内持移交安置相关材料到县级退役军人事务部门报到，退役军人事务部门接收到退役军人档案后，根据个人档案信息核算应享受的补助金额，并按规定及时足额发放。

六、资金安排情况

2025年安排退役士兵安置补助经费4500000.00元。

七、项目实施计划

（一）县级退役军人事务部门统计上报当年回地方报到的自主就业退役军士和义务兵人数。

（二）县级退役军人事务部门根据退役军人档案，按照政策标准测算一次性经济补助资金总额并申请资金下达。

（三）通过商业银行发放到个人。

八、项目实施成效

通过地方一次性经济补助的发放，体现对退役军人的尊崇和优待，保障退役军人的合法权益。

第三部分  大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州退役军人事务局（本级）2025年部门预算表

监督索引号53290000976300300111