大理白族自治州生态环境局洱源分局2025年部门预算编制说明

监督索引号53290000871301100000

大理白族自治州生态环境局洱源分局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州生态环境局洱源分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州生态环境局洱源分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州生态环境局洱源分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理白族自治州生态环境局洱源分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度，对洱源县生态环境保护工作实施统一监督管理。强化综合协调，会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施。统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

2.负责牵头组织贯彻落实国家、省州县生态文明建设的方针、政策及相关法律法规。负责洱源县生态文明制度建设工作，建立完善全县生态文明建设的目标体系、评价考核办法、奖惩机制和责任追究制。制定全县生态文明建设总体规划及专项规划，统筹协调指导全县生态文明建设工作，组织实施和监测考核规划执行及工作任务完成情况。

3．负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头落实洱源县实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

4.负责监督管理洱源县减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督核查检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

5.负责生态环境领域内固定资产投资项目申报、审核等工作，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

6.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

7.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

8.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划并组织实施。落实核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

9.负责生态环境准入的监督管理。依据授权，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。在授权范围内依法审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

10.负责执法监测工作。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，承担相应生态环境应急监测，做好生态环境质量监测有关工作。

11.负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

12.组织协调开展洱源县生态环境保护督察整改工作。对各级各有关部门贯彻落实中央、省州县党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省州生态环境保护督察工作，配合纪检监察机关开展责任追究。

13.组织开展洱源县生态环境保护执法检查和监督活动。在州生态环境局统一领导、统一管理、统一指挥下，开展联动执法，查处生态环境违法问题。

14.组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.完成大理州生态环境局和洱源县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：我单位为大理州生态环境局部门所属全额供给行政单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、生态文明建设股（宣传教育股）、污染防治股、行政审批股（监测与法规股）、综合行政执法大队、生态环境监测站。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

建立完善洱源县生态环境相关管理办法，对全县生态环境保护工作进行管理，组织开展生态环境督察；监督管理全县减排目标落实，完成上级安排的污染物减排任务；负责环境污染防治的监督管理；对重大经济和技术政策、发展规划和重大经济建设项目进行环境影响评价；组织好全县生态环境违法检查；组织实施生态环境保护宣传工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制10人，事业编制21人，工勤人员编制1人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆30辆，超编27辆。车辆超编的原因是实有30辆车，3辆公车，6辆农用车，21辆垃圾吸污车，其中根据2021年上划方案，我单位仅有3辆公车编制;其余6辆农用车于2002年12月购入，已达到报废使用年限，且单位已不使用，待处置;21辆垃圾吸污车于2020年12月购入，为邓川垃圾中转站建设项目，正在办理资产划转手续归于洱源县住房和城乡建设局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入6185384.65元，其中：本年收入6180384.65元，上年结转收入5000.00元。本年收入中，一般公共预算6180384.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少41315.35元，下降0.66%，主要原因是：我单位严格控制预算支出，专项经费相较往年减少，落实过紧日子政策。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入6185384.65元，其中：本年收入6180384.65元，上年结转收入5000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6180384.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少41315.35元，下降0.66%，主要原因是：我单位严格控制预算支出，专项经费相较往年减少，落实过紧日子政策。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出6185384.65元。财政拨款安排支出6185384.65元，其中：基本支出5730384.65元，与上年预算数对比增加118684.65元，增长2.11%，主要原因是职工正常晋级晋档工资增加；项目支出455000.00元，与上年预算数对比减少155000.00元，下降25.41%，主要原因是：我单位严格控制预算支出，专项经费相较往年减少，落实过紧日子政策。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出539081.44元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2．2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出16639.92元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

3．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗233202.67元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费及生育保险缴费、单位职工大病医疗保险缴费支出。

4．2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助108466.36元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出。

5．2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18922.47元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

6．2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行4434861.23元，主要用于单位职工工资、失业保险缴费和保障部门正常运转的公用经费等支出。

7．2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出360000.00元，主要用于单位开展生态环境保护、监督等工作的正常运转经费支出。

8．2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察支出90000.00元，主要用于单位开展生态环境保护、监督监察等工作的正常运转经费支出。

9．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金379210.56元，主要用于职工公积金补助支出。

10.2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护支出5000.00元，主要用于上年结转从大财资环〔2024〕60号洱源县生态产品价值核算项目经费中结转5000.00元。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000.00元，与上年预算数对比增加25000.00元，增长35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为15000.00元，与上年预算数对比增加5000.00元，增长50%，国内公务接待批次为28次，共计接待241人次。

增加的主要原因是：我单位由于处于洱海源头，环保任务艰巨，上级重视，检查次数逐年增加，相应公务接待次数与公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为80000.00元，与上年预算数对比增加10000.00元，增长14.29%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算80000.00元，与上年预算数对比增加10000.00元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：我单位由于处于洱海源头，环保任务艰巨，上级重视，检查次数逐年增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费相应增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

单位2025年重点项目有2个，分别是：州生态环境局洱源分局生态环境保护专项经费、州生态环境局洱源分局环保罚没成本性支出专项资金。项目绩效目标具体为：

项目1：州生态环境局洱源分局生态环境保护专项经费项目，预算资金：360000.00元。

绩效目标：确保大理白族自治州洱源分局环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作的顺利开展。

项目2：州生态环境局洱源分局环保罚没成本性支出专项资金，预算资金：90000.00元。

绩效目标：完成建设项目“三同时”监察；污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况监察；排污许可证和限期治理项目执行情况监察；)自然生态和农业生态保护监察；调查、处理环境污染纠纷和事故；“12369”环保热线举报处理；违法案件的调查取证和环保行政处罚简易程序执行；噪声污染监察；中高考噪声污染监察；生态环境保护监督稽查。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排464460.18元，主要用于保障机构正常运转，主要包括办公费18848.10元，水费8400.00元，电费18000.00元，手续费3000.00元，邮电费16000.00元，物业管理费15600.00元，福利费40000.00元，工会经费54233.18元，其他交通费用168300.00元，其他商品和服务支出17078.90元，办公购置费50000.00元，公务接待费15000.00元，公务用车运行维护费40000.00元。与上年预算数对比减少18539.82元，下降3.84%，主要原因是我单位2024年9月有一名职工退休，相对应保障的公用经费减少；同时严格控制预算支出，落实过紧日子政策。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理白族自治州生态环境局洱源分局部门资产总额316589963.45元，其中，流动资产311567606.77元，固定资产3442630.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1579726.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2459988.21元，其中固定资产减少600166.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理白族自治州生态环境局洱源分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

洱源分局生态环境保护专项经费

二、立项依据

1.《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）。

2.《云南省生态环境厅关于印发〈云南省生态环境监测人员持证上岗考核实施细则〉的通知》（云环通〔2022〕37号）。

3.《大理州生态环境局中共大理州委机构编制委员会办公室关于印发〈大理白族自治州生态环境局洱源分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大环发〔2022〕86号）。

4.《大理州生态环境局关于进一步加强建设项目环评文件技术评估工作的通知》（大环发〔2021〕6号）

三、项目实施单位

大理州生态环境局洱源分局

四、项目基本概况

结合部门职责职能和年度工作计划，为确保环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战以及生态环境保护督察等相关工作的顺利开展，提升环境执法、环境监测能力，圆满完成辖区内的生态环境质量监测、污染源监测及环境执法工作任务，为生态环境管理和环境污染防治提供更好的支撑，不断完善环保投入机制，维持环境执法正常开展，保障环境监测业务顺利进行。

五、项目实施内容

开展环境监测、监察执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作。

六、资金安排情况

2025年州级预算安排生态环境保护专项经费项目360000.00元。

七、项目实施计划

完成2025年生态环境保护各项目标任务。

八、项目实施成效

通过项目实施，促进了生态环境执法监测监察能力建设，圆满完成辖区内的生态环境质量监测、污染源监测、建设项目评估、县域生态环境质量改善及环境执法工作任务，积极推动了全县污染防治工作，全县生态环境质量持续改善。

第三部分  大理州生态环境局洱源分局2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州生态环境局洱源分局2025年部门预算表

监督索引号53290000871301100111