大理州社会福利院2025年部门预算编制说明

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大理州社会福利院2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州社会福利院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州社会福利院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是隶属大理州民政局的全额拨款社会福利事业单位，主要承担全州“三无”人员集中供养，家庭无力照管残疾人员收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，慢性康复期精神残疾人收养以及收养对象康复治疗，同时为社会低收入人群提供生活照料及康复护理服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：院办公室、财务后勤办公室、医务室、社工室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、根据国家有关政策法规和上级主管部门的规章制度，依法承担对全州无家可归、无固定居所、无生活来源的“三无”人员的集中供养，为服务对象提供衣食住行等生活照料服务。2、开展家庭无力照管老人寄养，在华无人照顾海外侨胞和外籍华人以及低收入社会救助对象的托养服务。3、开展社会化养老服务，为社会养老需求提供生活照料及康复护理服务。4、根据国家的经济社会发展和需要，承担全州社会福利服务领域老年服务工作，保障社会弱势群体基本供养生活服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，工勤人员编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入3,781,018.79元，其中：本年收入3,181,018.79元，上年结转收入600,000.00元。本年收入中，一般公共预算1,899,818.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,281,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加591,118.79元，增长18.53%，主要原因是：我院业务范围拓展，托养服务对象增加，事业收入增加546,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入2,499,818.79元，其中：本年收入1,899,818.79元，上年结转收入600,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,899,818.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款00元。

与上年预算数对比增加44,318.79元，增长1.80%，主要原因是：财政拨款收入上年结转600,000.00元，为一般公共预算财政拨款收入结转。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出3,781,018.79元。财政拨款安排支出2,499,818.79元，其中：基本支出1,889,818.79元，与上年预算数对比减少216,281.21元，下降10.27%，主要原因是人数减少，导致人员经费支出减少；项目支出610,000.00元，与上年预算数对比增加260,600.00元，增长74.58%，主要原因是：上年安排的部分老旧房屋及构筑物拆除项目需跨年度实施，资金结转至当年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”183,548.68元，主要用于在编在职人员养老保险费缴纳。

2．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”8,319.96元，主要用于发放职工遗属补助。

3．“2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位”2,002,085.07元，主要用于在职在编人员经费、公用经费及专项经费。

4．“2081099社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出”52,080.00元，主要用于财政集中供养“三无”人员生活照料各项支出。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”79,359.01元，主要用于在职在编人员医疗保险费缴纳。

6．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”56,309.56元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴纳。

7．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8,472.51元，主要用于在职在编人员工伤、失业保险费缴纳。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”109,644.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额744,600.00元，其中：政府采购货物预算20,400.00元、政府采购服务预算724,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，无增长比例，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，上年预算数为0.00元，无增长比例，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，无增长比例，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为19,000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，无增长比例。其中：公务用车购置费预算0.00元，上年预算数为0.00元，无增长比例；公务用车运行维护费预算19,000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，无增长比例。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有1个，具体是：大理州养老服务中心建设项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理州社会福利院部分老旧房屋及构筑物拆除补助经费600,000.00元。

绩效目标：大理州养老服务中心建设，提高大理低收入老年群体普惠性养老服务覆盖面，收助全州失智失能、精神残疾老人等特殊困难群体以提供专业照护服务，缓解州内60岁以下的特困供养人员集中供养矛盾，提升专业的养老服务指导能力。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州社会福利院资产总额5,323,276.96元，其中，流动资产1,484,359.26元，固定资产3,401,970.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程409,180.00元，无形资产27,767.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少80,639.89元，其中固定资产增加26,998.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入66,300.00元，其中出租资产431.70平方米，资产出租收入66,300.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州社会福利院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州社会福利院部分老旧房屋及构筑物拆除补助经费

二、立项依据

《大理白族自治州财政局关于下达拆除经费补助的通知》（大财社〔2024〕112号）文件下达部分老旧房屋及构筑物拆除补助经费600,000.00元。

三、项目实施单位

大理州社会福利院

四、项目基本概况

大理州社会福利院在原址对部分老旧房屋及构筑物进行拆除，建设大理州养老服务中心。

五、项目实施内容

对原有部分老旧房屋及构筑物进行拆除。

六、资金安排情况

根据《大理白族自治州财政局关于下达拆除经费补助的通知》（大财社〔2024〕112号）文件安排用于部分老旧房屋及构筑物拆除支出600,000.00元。

七、项目实施计划

根据单位内部控制管理制度，委托招标代理机构进行施工单位的招标工作，中标单位根据项目合同实施。

八、项目实施成效

大理州养老服务中心建成后，将提高大理低收入老年群体普惠性养老服务覆盖面，收助全州失智失能、精神残疾老人等特殊困难群体以提供专业照护服务，缓解州内60岁以下的特困供养人员集中供养矛盾，提升专业的养老服务指导能力。

第三部分  大理州社会福利院2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州社会福利院2025年部门预算表

监督索引号53290000931400200111