大理州妇幼保健院2025年部门预算编制说明

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大理州妇幼保健院2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州妇幼保健院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州妇幼保健院，始建于1972年6月，是一所集预防、保健、医疗、教学、培训和科研为一体的三级甲等妇幼保健院，是云南省妇幼卫生业务技术指导分中心、西部贫困地区儿童医疗保健人员培训基地、大理州危重孕产妇和危重新生儿救治中心，也是大理大学、大理护理职业学院的教学医院和滇西应用技术大学等院校的教学实践基地，承担着我州12个县市及滇西七个地州妇幼健康业务技术指导任务。多年来，医院始终坚持妇幼卫生工作方针，以降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率、提高妇女儿童健康水平为目标，儿科、产科是省级临床重点专科，手麻科是州级临床重点专科。1999年成立小儿外科，是滇西地区首家开展的特色专科。妇女两病（子宫脱垂、尿瘘）、子宫颈疾病早诊早治、妇科良恶性肿瘤手术、盆底康复手术、妇科微创手术、高危孕产妇救治、小儿外科、新生儿科、孕产保健、儿童保健、妇女保健是我院的特色专科。先后建立了中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院“乳腺癌、宫颈癌防治乔友林教授专家工作站”、广州市妇女儿童医疗中心“新生儿科周伟教授专家工作站”、上海市儿童医院“儿童保健陈津津教授专家工作站”、上海中医药大学附属岳阳医院“东贵荣名中医工作室”、昆明医科大学附一院“新生儿科梁琨教授专家工作站”、昆明市儿童医院“儿童呼吸内科付红敏专家团队工作站”、“眼科肖亦爽专家团队工作站”等。重庆医科大学附属儿童医院、北京妇产医院、上海第一妇婴医院、上海市儿童医院是我院的上级指导医院。

（二）机构设置情况

我单位共设置41个内设机构，包括：党办、纪委办、健康教育科、院办、感控办、质控办、科教科、信息中心、总务科、保卫科、人事科、医务科、病案科、基层保健科、财务科、医保办、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿童眼科、儿童口腔科、儿童康复科、门诊儿科、儿内科、儿外科、新生儿科、儿科重症监护病房（PICU）、门诊妇科、乳腺科、妇科、中医科、皮肤科、手术麻醉科、检验科、影像功能科、放射科、输血科、病理科、药剂科、消毒供应中心、医学装备科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年、是实现《2021—2030年妇女儿童发展规划》中期目标的关键之年，医院将紧扣各项中心工作和重点任务，克难攻坚、扎实工作，确保完成年度各项工作目标。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。加强党建引领，创妇幼品牌，弘扬妇幼系统主旋律，强化妇幼阵地建设，加强对基层指导，开创妇幼健康工作新局面。

2.认真履行“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移扛起全面从严治党的主体责任，强化管党治党政治责任，以更加振奋的精神、更加有力的措施、更加扎实的作风，推动医院党风廉政建设、医德医风建设持续向善向好。

3.加强医疗质量管理和安全生产检查，加大多部门联合督查工作力度，对重点部门、关键环节、重点时段质量安全管理进行重点检查，完善相关规章制度，开展全面质量管理和持续改进。

4.完善内设机构设置，加强后备干部培养。积极争取增加人员编制，做好医疗卫生专业技术人才引进工作。

5.继续实施科技兴院战略，积极开展新技术、新项目，加大科研项目申报力度。

6.加强医联体建设，继续推进集成平台、互联网医院建设、云南省医疗保障信息平台医保码一码付建设等项目进展，对进展过程中发现的问题进行整改完善，加强对外交流与合作，积极探索分级诊疗试点和远程医疗工作。

7.持续以降低孕产妇、婴儿死亡率两个死亡率为工作核心任务，筑牢底线思维，深入推进《孕产妇首诊负责制度等16项制度》等制度落实。充分利用云南省妇幼健康信息管理平台，做好高危孕产妇的专案管理工作，确保危急（重）症孕产妇转诊与救治及时有效。充分发挥技术指导中心作用，按定点划片要求指导、组织专家对辖区医疗机构开展产科质量与安全管理检查，督促助产机构进一步完善与落实产科并发症、合并症相关疾病预警机制。完善信息报送，压实工作责任，确保两个死亡率控制在任务目标内。

8.按照省委、省政府要求，通过打好“政府责任、制度保障、主动服务”三张牌，筑牢全州艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防控网，高位推动预防母婴传播工作迈向消除目标。

9.认真做好大理州群众身边不正之风和腐败问题集中整治及解决群众看病就医“急难愁盼”工作，全面梳理医疗服务流程，确保就诊流程合理、服务态度友好。

10.完成好党建、党风廉政、行业不正之风清理整治、行政综合目标、综治维稳、平安医院建设、意识形态等责任目标考核各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制0人，事业编制178人，工勤人员编制8人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入215,533,895.61元，其中：本年收入207,619,885.66元，上年结转收入7,914,009.95元。本年收入中，一般公共预算27,299,885.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入180,320,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加10,123,395.61元，增长4.93%，主要原因是：医院运营转好，事业收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入35,213,895.61元，其中：本年收入27,299,885.66元，上年结转收入7,914,009.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,299,885.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加4,503,395.61元，增长14.66%，主要原因是：2024年底收到的财政拨款需要进行实施方案制定、采购审批，未能使用，上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出215,533,895.61元。财政拨款安排支出35,213,895.61元，其中：基本支出27,119,885.66元，与上年预算数对比减少799,614.34元，下降2.86%，主要原因是：我院实有在职人员减少，财政拨款减少；项目支出180,000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,040,821.56元，主要用于我院在职职工2025年养老保险缴费。

2．“2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构”24,394,341.75元，主要用于我院2025年在职职工工资，实施医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目。

3．“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”1,683,900.00元，主要用于卫生健康事业发展省对下补助项目的基本公共卫生服务工作。

4．“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”1,611,300.00元，主要用于大理州我院管理辖区内开展“三病”、危重孕产妇及新生儿救治等工作的相关支出。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1,315,140.79元，主要用于我院在职职工2025年的职工医疗保险缴费。

6．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”134,095.51元，主要用于我院在职职工2025年的生育保险、大病保险等缴费。

7．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3,034,296.00元，主要用于我院在职职工2025年的住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6,128,100.00元，其中：政府采购货物预算3,166,100.00元、政府采购服务预算2,962,000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。我院无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费，公务用车相关支出为单位资金的事业收入。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：大理州妇幼保健院停车场管理维护成本性支出补助经费项目、2024年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理州妇幼保健院停车场管理维护成本性支出补助经费项目180,000.00元。

绩效目标：保障我院停车场保安、保洁等管理支出。

项目2：2024年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目3,000,000.00元。

绩效目标：进行云南省儿童（新生儿）急救网络体系建设项目，提高救治能力，完成科室建设及设备采购工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州妇幼保健院资产总额476,107,722.22元，其中，流动资产156,723,729.45元，固定资产301,136,196.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,301,732.84元，无形资产16,837,602.24元，其他资产108,461.48元。与上年相比，本年资产总额减少10,719,325.17元，其中固定资产减少22,339,399.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州妇幼保健院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州妇幼保健院停车场管理维护成本性支出补助经费项目

二、立项依据

根据我院地下停车场每年运行情况，申报相关管理成本性支出。

三、项目实施单位

大理州妇幼保健院

四、项目基本概况

为保障来我院就诊患者停车问题，我院新建院区建设了地下停车场，供患者就医时停放车辆，收取的相关费用，每个季度上缴财政非税收入。

五、项目实施内容

为保障停车场卫生、安全，我院投入了保安保洁，进行管理，确保停车场清洁卫生、患者财产安全。

六、资金安排情况

财政安排成本性支出补助经费180,000.00元。

七、项目实施计划

安排满足停车场日常需求的保安、保洁人员，每月对相关收入严格核算，并按时上缴财政非税收入。

八、项目实施成效

基本满足病人停车需求，根据满意度调查对后续工作进行调整。

第三部分  大理州妇幼保健院2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州妇幼保健院2025年部门预算表

监督索引号53290000936100800111