大理州司法局机关2024年部门预算编制说明

监督索引号53290000131500200000

大理州司法局机关2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州司法局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州司法局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州司法局机关2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州司法局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州司法局是大理州人民政府组成部门，为正处级。中共大理州委全面依法治州委员会办公室设在州司法局，州司法局贯彻落实党中央和省州党委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟订州政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、州政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规、州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规、州政府规章草案的审查工作。负责州政府规章报送省政府、州人大常委会的备案工作。负责立法协调。

4.承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府规章清理、编纂工作。负责县（市）政府规章的备案审查工作。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。

5.负责国家有关部门、省和州人大常委会征求州政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

6.承担统筹推进全州法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责州政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

7.承担统筹规划全州法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8.指导、管理全州社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

9.管理大理州强制隔离戒毒所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

10.负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全州律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

11.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

12.负责本系统警械、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设。

13.负责系统党建、党风廉政建设工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍教育管理和工作检查、督查、考核等工作，承担机关和直属单位的党群工作。

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。按干管权限管理大理州强制隔离戒毒所干部。协助县市管理司法局领导班子。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室（大理州司法行政系统应急处突指挥中心、党建办公室）、法治调研与督察科（政策研究室）、普法与依法治理科、立法科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、社区矫正管理科（社区矫正执法支队）、戒毒工作指导科、人事警务科（警务督察大队）、组织培训科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年州司法局聚焦州委州政府提出的“创优提质”主题主线，主动思变、谋变、求变，以“拼”的姿态、“抢”的劲头、“敢”的勇气，全面提升依法治州及司法行政工作质效，为推动大理之变贡献更多司法行政力量。

1.着力提升全面依法治州水平。抓实法治政府建设，组织开展提升行政执法质量三年行动，促进严格规范公正文明执法。强化新修订的行政复议法宣传贯彻，规范行政复议审理流程，推动诉源治理、实质性化解行政争议。持续做好重大行政决策、行政执法、重要文件的合法性审查和地方立法工作。深入推进全国“法律明白人”作用发挥工作试点，确保全州“法律明白人”培养和作用发挥工作走在前列、提档升级，形成可供全国全省借鉴推广的“大理经验”。持续压实部门普法责任，提高法治宣传效率，常态化开展普法强基补短板专项行动，加大普法产品供给力度，强化普法队伍力量建设，持续强化民主法治村创建和法治文化阵地建设。

2.着力织密安全稳定坚固防线。树牢总体国家安全观，助力平安大理建设，常态化抓实风险研判，切实提升处置应对潜在风险隐患能力水平。强化矛盾纠纷化解，深化“诉调对接”机制，全面抓实规范化司法所和“枫桥式”司法所创建。抓实社区矫正和安置帮教重点人群管控。强化对州强戒所监督管理指导，全力支持州强戒所全力打造全省司法行政戒毒排头兵。

3.着力提供公共法律优质服务。进一步深化“乡村振兴法治同行”活动，推动苍洱公证处机制改革遗留问题解决到位，全力开展公共法律服务，持续提升一网三平台服务质量，促进公共法律服务与政务服务融合，强化律师、公证和司法鉴定行业队伍建设，做好各类人群法律援助工作。

4.着力锻造大理司法行政铁军。持续巩固拓展主题教育成果，抓好完善机制、建章立制工作，强化党的宗旨和廉政教育，扎实推进基层党建与职能职责同频共振。从严抓实巡察问题整改和巩固提升，举一反三、标本兼治，建立长效机制。持之以恒开展正风肃纪反腐，始终把司法行政能力建设作为锤炼司法行政本领的重要抓手，树立选人用人正确导向，营造奋发有为的干事环境和风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1601.90万元，其中：一般公共预算1391.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余210.84万元。

与上年预算数对比增加83.71万元，增长5.51%，主要原因是：上年结转结余的项目资金增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1601.90万元，其中：本年收入1391.06万元，上年结转收入210.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1391.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加83.71万元，增长5.51%，主要原因是：上年结转结余的项目资金增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1601.90万元。财政拨款安排支出1601.90万元，其中：基本支出1148.06万元，与上年预算数对比减少36.71万元，下降3.10%，主要原因是：2024年编制部门预算时实有人数比2023年同期减少，基本支出比上年减少；项目支出453.84万元，与上年预算数对比增加120.42万元，增长36.12%，主要原因是：上年结转结余的经费均为中央和省转移支付资金项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040601公共安全支出-司法-行政运行866.05万元，主要用于州司法局人员工资性支出和公用经费支出。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务40.00万元，主要用于安置帮教专项工作、人民监督员业务工作、人民调解等相关工作的经费支出。

2040605公共安全支出-司法-普法宣传115.15万元，主要用于“八五”普法业务、法治文化阵地建设、“法律明白人”专项培养工程等经费支出。

2040606公共安全支出-司法-律师管理3.00万元，主要用于律师培训等经费支出。

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务40.44万元，主要用于公共法律服务体系建设和法律援助办案补贴等经费支出。

2040608公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试12.04万元，主要用于国家统一法律职业资格考试组织保障经费支出。

2040610公共安全支出-司法-社区矫正20.00万元，主要用于社区矫正专项工作经费支出。

2040612公共安全支出-司法-法治建设116.04万元，主要用于全面推进依法治州、政府立法、法律顾问、行政复议应诉办案、行政执法监督等工作经费支出。

2040699公共安全支出-司法-其他司法支出107.17万元，此项目内容有涉密事项，用途不公开。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.29万元，主要用于保障单位离休人员支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.22万元，主要用于保障本单位人员基本养老保险缴费单位承担部分。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出43.35万元，主要用于保障本单位人员医疗保险缴费单位承担部分。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.95万元，主要用于公务员医疗补助缴费单位承担部分。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.17万元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.43万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额64.50万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购服务预算59.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，与上年预算数对比减少4.83万元，下降26.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为3.50万元，与上年预算数对比减少3.10万元，下降47.00%，参照上年国内公务接待批次预计约为40次，预计接待660人次。

减少的主要原因是：坚决贯彻落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，严格控制接待批次及人数，严格内部接待的审批手续和接待标准，精简和压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，与上年预算数对比减少1.73万元，下降14.75%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算10.00万元，与上年预算数对比减少1.73万元，下降14.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是：坚决贯彻落实党政机关过紧日子的要求，严格公务用车管理，精简和压缩公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有3个，分别是：普法宣传经费、法律援助工作专项经费、依法治州工作经费。项目绩效目标具体为：

项目1：普法宣传经费项目80.00万元。

绩效目标：制作系列普法宣传资料、拍摄普法宣传视频，积极组织大理州“律师法治宣讲团”开展专题法治宣讲，扎实开展“法律九进”法治宣传教育活动，深入推进大理州“全国‘法律明白人’作用发挥工作试点”各项工作，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，让尊法学法守法用法在全社会蔚然成风，有效助力乡村振兴，促进基层社会治理，不断提升平安大理、法治大理建设水平。

项目2：法律援助工作专项经费项目40.00万元。

绩效目标：以公共法律服务体系建设为主线，充分发挥法律援助、公证、司法鉴定等工作职能，确保公共法律服务惠民工程落到实处，实现全方位、多时空为群众提供公益、普惠、均等、便利的公共法律服务，不断满足人民群众基本公共法律服务需求，切实为群众办实事、办好事，不断提升人民群众在法治领域的获得感、幸福感和安全感,全力为全州经济社会高质量发展提供有力法治保障和创造安全稳定的社会环境。

项目3：依法治州工作经费项目20.00万元。

绩效目标：认真贯彻落实中央和省、州党委对全面依法治州工作的安排部署，统筹推进2024年全面依法治州的科学立法、严格执法、公正司法、全民守法各项工作任务落实，组织实施好2024年依法治州工作要点安排部署的内容，完成法治建设专题业务培训和年度法治督察工作计划的各项督察任务，完成州对12县市和州级各部门依法治州（法治建设成效）考评，迎接好省对州法治建设成效考评。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排115.88万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少49.69万元，下降30.01%，主要原因是：2024年编制部门预算时实有人数比2023年同期减少，核定的公用经费减少，原统计在内的公务交通补贴不统计在内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1392.34万元，其中，流动资产1.59万元，固定资产1372.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.09万元，其他资产3.24万元。与上年相比，本年资产总额减少150.36万元，其中固定资产减少43.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州司法局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

普法宣传经费项目

二、立项依据

中共云南省委印发《云南省法治社会建设实施纲要（2021-2025年）》，中共大理州委、大理州人民政府转发《州委宣传部、州司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知。

三、项目实施单位

大理州司法局

四、项目基本概况

项目资金主要用于全州法治宣传教育工作。法治宣传教育规划的起草并组织实施，指导监督各级、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作。指导监督国家工作人员学法用法工作，推进法治宣传，全民普法。指导各级各部门、各行业依法治理和法治创建工作；组织开展法治宣传。指导法治文化建设等工作。

五、项目实施内容

（一）进一步压实“谁执法谁普法”普法责任制。按照《大理州州级国家机关普法责任清单》和《大理州进一步加强普法责任制落实的工作方案》，严格落实重点普法节点提示单、重点普法任务督办单和履行普法责任评价书“三单一书”制度，进一步督促各普法责任部门落实“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”普法责任制。

（二）扎实开展主题法治宣传教育活动。统筹各县市普法办和州级各普法责任部门，以“法律六进+N”为载体，以《中华人民共和国民法典》宣传月、“6·26”国际禁毒日、“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周、食品安全宣传月、洱海保护日和集市街天等为重要普法节点，深入宣传党的二十大精神、习近平法治思想、洱海保护治理、未成年人保护、道路交通安全、反电信诈骗、反有组织犯罪、食品安全、消防安全、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，切实提升人民群众法律意识和法治观念。组织大理州“博士法治宣讲团”，年内完成6场次专题法治讲座；组织大理州“律师法治宣讲团”，开展法治讲座、法律咨询等法律服务活动，不断提升人民群众法治素养。

（三）加强优质普法产品供给。强化资源整合，加强协同配合，紧扣人民群众关心、关注问题，以人民群众喜闻乐见的微电影、微视频、微动漫和“以案释法”口袋书等形式，加大优质普法产品供给力度。完成“以案释法”口袋书编印，并依托“大理司法行政”微信公众号发布系列“三微”普法产品，进一步提升普法质效，促进形成尊法学法守法用法的良好法治氛围。

（四）深入推进大理州“全国‘法律明白人’作用发挥工作试点”各项工作。加强全州“法律明白人”骨干交流学习，进一步学习借鉴“法律明白人”培养和作用发挥工作先进经验，不断推动全州“法律明白人”培养和作用发挥工作提档升级、提质增效、走在前列；加强先进典型培育工作，在政治素质好、履职积极、工作扎实、作用发挥好的“法律明白人”中选树先进典型，在主流媒体开设专栏，加强宣传报道，充分发挥引领作用，示范带动全州、全省“法律明白人”能动履职，全面发展。

六、资金安排情况

州级预算资金安排80.00万元。

七、项目实施计划

2024年12月31日前完成工作任务。

八、项目实施成效

法治宣传教育工作得到社会广泛认可，取得较好的社会效益，在推进依法治州、维护社会和谐稳定中发挥重要作用。按照“谁执法谁普法”责任制的落实，普法各部门积极参与各项普法活动，全社会形成大普法格局，普法工作不断深入。进一步增强全民法治观念、推进全面依法治州进程，为我州经济社会发展提供良好法治环境和有效法治保障。

第三部分  大理州司法局机关2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州司法局机关2024年部门预算表

监督索引号53290000131500200111