大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明

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大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1.拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，加强对人力资源服务机构的指导和监管，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订全州统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；牵头贯彻实施中央、省、州就业促进政策；负责牵头完善公共就业服务体系，建立就业援助制度。负责推行职业资格制度，统筹组织开展城乡劳动者职业培训；拟订技工院校和职业培训机构发展规划，建立职业培训机构网络，承担民办职业培训机构审批及监管职能。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准，并组织和监督实施；统筹拟订全州范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责拟订农民工工作综合性政策和规划，拟订农村劳动力转移就业及培训政策并指导实施，协调、推动中央、省、州农村劳动力、农民工相关政策的落实，协调解决扶贫领域中劳动力转移脱贫工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.牵头、组织、指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员招聘、聘用、调配和工勤人员管理办法并组织实施；制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员教育培训和考核工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法措施并组织实施。组织、指导全州事业单位招聘考试、专业技术资格考试等人事考试和企事业单位素质测评工作。

8.拟订事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

9.负责《干部人事档案工作条例》的贯彻落实，指导、督促、检查全州事业单位人事档案管理工作。

10.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

12.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

13.承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大理州人力资源和社会保障局为大理州人民政府综合管理人力资源和社会保障工作的职能部门，是财政全额拨款的正处级行政单位，为大理州人民政府组成部门。共设置15个内设机构，包括：办公室、党建办公室、政策法规与规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、职业能力建设科（大理州职业技能鉴定中心）、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、人事档案与评比达标表彰科、工资福利科、人才服务与人事考试科、养老保险科、工伤保险科（大理州劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管科、劳动关系与调解仲裁科（信访科）、劳动保障监察科（大理州劳动保障监察支队）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年大理州人力资源和社会保障工作，将始终坚持高质量发展这个新时代的硬道理，抓基础、盯重点、创亮点，统筹做好就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系各项工作，驰而不息全面从严治党，持续巩固和增强全州人社事业稳中向好的发展态势。一是稳保就业要再突围突破。要在稳定现有就业规模的基础上，把工作重心放在重点群体稳岗快招上、放在就业品牌层次提升上、放在就业收入持续增收上，重点群体要实现“总量稳”、就业服务要实现基层“微循环”、创业大理”要实现“质变”、技能培训要实现“量变”、劳务品牌要实现“蝶变”，推动全州就业工作再有突破。二是社会保障要再精准精进。要着力推动参保质量再提高、基金监管运营再加强、经办服务再优化三件要事，突出“数据转型”抓扩面、突出“风险管控”抓基金监管、突出“优化提升”抓经办服务，持续推动社保工作“提质增效”。三是人事人才要再加速加力。要聚焦服务全州发展大局，在优化人才引进、培养、使用、评价、激励机制的基础上，加大技能人才培养，加快人力资源服务业发展，加强考试安全风险防控，进一步促进“两支人才队伍”各得其所、各展其长。四是劳动关系要再长抓长治。要紧贴形势发展变化，遵循劳动关系建设规律，围绕健全劳动关系协商协调、争议处置、行政指导、监察执法和风险防控机制，全力抓好根治欠薪，协同并进调解仲裁，进一步提升劳动保障监察执法效能、劳动人事争议调解仲裁效能。五是党建引领要再创新创造。要坚持把党建引领作为永恒课题，突出“党建+”，实施“五心惠民·人社先锋”品牌打造行动和“高效办成一件事”作风提升行动，持续加强党风廉政建设，不断提升人社服务的温度和质感。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制30人，事业编制0人，工勤人员编制5人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1560.09万元，其中：一般公共预算1560.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加48.29万元，增长3.19%，主要原因是：结转资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1560.09万元，其中：本年收入1398.05万元，上年结转收入162.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加48.29万元，增长3.19%，主要原因是：项目结转资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1560.09万元。财政拨款安排支出1560.09万元，其中：基本支出1112.05万元，与上年预算数对比减少55.75万元，下降4.77%，主要原因是人员减少，人员费用及基本支出减少；项目支出448.04万元，与上年预算数对比增加104.04万元，增长30.24%，主要原因是：项目结转资金较上年增加，新增治欠保支工作项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”2万元，主要用于人才发展专项经费支出。

2、“2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”842.27万元，主要用于保障局机关人员工资及运转支出。

3、“2080102社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务”30万元，主要用于社会保险基金引入第三方审计经费。

4、“2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务”50万元，主要用于劳动就业专项经费支出。

5、“2080112社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动人事争议调解仲裁”20万元，主要用于单位在职在编人员工资、工会经费、公用经费等基本支出和依法开展劳动人事争议调解仲裁专项工作支出。

6、“2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”346.04万元，主要用于州级事业单位招考及“三支一扶”大学生面试经费，干部人事档案整理工作经费，公共人力资源服务、高校毕业生档案及流动人员人事档案管理经费，事业单位政策专项培训经费，事业单位公开招聘工作人员笔试考务费专项资金，三支一扶在岗人员生活补贴补助对下资金，事业单位笔试考试非税收入征收成本追加补助经费等项目支出。

7、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”101.56万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

8、“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.71万元，主要用于死亡抚恤支出。

9、“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”42.33万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险和大病补充保险补助缴费。

10、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”33.46万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11、“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.62万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

12、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”85.1万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年州对下转移支付项目共1个，金额共计10万元，按功能科目分类情况为：

1．“2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”10.00万元，主要用于三支一扶在岗人员生活补贴补助对下资金。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.60万元，与上年预算数对比增加0.38万元，增长3.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.9万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降5.0%，国内公务接待批次为34次，共计接待258人次。

减少的主要原因是：严格执行厉行节约减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为9.7万元，与上年预算数对比增加0.48万元，增长5.21%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算9.7万元，与上年预算数对比增加0.48万元，增长5.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：车龄老旧，预算车辆维修维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：干部人事档案整理工作经费项目、事业单位政策专项培训经费项目。

项目绩效目标具体为：

项目1：干部人事档案整理工作经费项目10万元。

绩效目标：根据新时期干部人事档案管理工作的要求，每年必须完成干部人事档案材料的补充、整理及归档工作。对新录用人员进行档案整理及建档工作。

项目2：事业单位政策专项培训经费项目10万元。

绩效目标：加强干部教育培训工作，推进事业单位专业技术人员能力建设，优化知识结构，提高公共管理与公共服务水平，为我州建设一支政治坚定、素质过硬、业务一流、作风优良的事业单位人事管理队伍。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排131.48万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4.12万元，下降3.04%，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1346.66万元，其中，流动资产92.86万元，固定资产228.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1021.79万元，其他资产3.98万元。与上年相比，本年资产总额增加881.17万元，其中固定资产减少60.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值11.20万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

干部人事档案整理工作经费

二、立项依据

组通字〔1991〕13号和干部人事档案工作条例

三、项目实施单位

大理州人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

每年都需对州级行政单位工勤人员、州级事业单位在职人员、退休人员新产生的干部人事档案进行档材收集补充、整理及归档。对新录用人员进行档案整理及建档工作项目实施内容。

五、项目实施内容

根据大组发〔2019〕7号文件精神，对现管理的大理卫生学校、大理州财贸学校、大理农业学校、大理州体育中心的人事档案进行移交前的收集整理工作。做好州级事业单位人事档案的收集、整理、保管、查阅和转递工作。

六、资金安排情况

2023年州本级财政预算安排资金10万元，其中：办公费2.70万元，劳务费7.30万元。

七、项目实施计划

1.收集完善州级部门所属事业单位干部人事档案材料，完成人事档案的补充、装订工作。

2.切实做好州级事业单位人事档案的收集、整理、保管、查阅和转递工作。

3.新建人事档案工作。

4.对现管理的大理卫生学校、大理州财贸学校、大理农业学校、大理州体育中心的人事档案进行移交前的收集整理工作。

5.完成州级事业单位人员人事档案专项审核工作。

八、项目实施成效

根据事业单位人事档案管理要求，为全面提高我州人事档案的管理水平，多年来在全州开展了人事档案目标管理活动，有效地提高了人事档案管理工作的质量和水平，使我州的干部人事档案工作上了一个新的台阶。

第三部分  大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州人力资源和社会保障局机关2024年部门预算表

监督索引号53290002431600500111