大理护理职业学院2024年部门预算编制说明

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大理护理职业学院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  大理护理职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理护理职业学院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   大理护理职业学院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   大理护理职业学院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理护理职业学院是2016年3月经云南省政府批准、教育部备案，大理州政府主管的一所医药卫生类专科层次的全日制公办普通高等职业学院。为适应社会对不同层次医学人才的需求，按照州委、州政府的决策部署，组建大理护理职业学院后，仍然保留大理卫生学校的牌子，因此，学院现实行的是一套领导班子及师资队伍，大专、中专两块牌子同时招生的办学模式。

学校培养专科、中专学历的卫生专业技术人才，开展护理、中医、助产、中医医学、眼视光及康复保健技术等专业的中专学历教育和临床医学、高级护理、中医的专科学历教育。学校坚定不移地贯彻党的教育方针和卫生工作方针，全面实施素质教育。坚持“立足边疆、注重特色、保证质量、提高效益、促进发展、服务社会”的原则，以教育教学为中心，以改革为动力，以人为本，加强管理，提高质量，为我州乃至全省卫生事业的发展做出应有的贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、后勤科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.增强学校基层党组织政治功能和组织功能

健全党建工作责任落实体系，开展学校基层党组织书记抓党建考核和述职评议。落实高校专职组织员制度。积极创建全国高校党建工作“示范高校”、“标杆院系”、“样板支部”和省级示范党组织。

2.加强学校思想政治工作

落实“时代新人铸魂工程”和云岭思政“个十百千万”工程。全面加强新时代马克思主义学院建设。推动思政课程和课程思政深度融合。推进思想政治教育一体化建设。全面推进高校“一站式”学生社区综合管理模式建设。

3.实施“校地结对帮扶”行动

进一步细化校地结对帮扶行动实施方案。充分发挥学校在人才、科技、智力等方面的优势，组织动员全校师生积极参与“校地结对帮扶”行动，与永平县人民政府开展多领域、深层次的合作与帮扶，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出积极贡献。

4.服务产业企业促进就业

依托“政府—行业—企业—学校”协同发展机制，加强滇西文旅康养产教融合共同体（职教集团）建设。推进开放型区域产教融合实践中心建设。积极申办社会培训评价组织，推进“1+X”制度实施，扩大毕业生获取技能类证书的规模。切实保障学生在升学、就业、职业发展需求。

5.创新技能人才培育模式

推行以产教融合为核心，以学生技术技能水平、就业质量、专业建设为重点的办学质量评价制度。创新校企双制方式，全面深化学徒制人才培养，开放式培养技能人才。实行技能人才共建共享机制，实施名校、名师、名工作室建设，推行一体化技能人才培养模式。

6.推进教育对外交流合作

积极引进境外优质教育资源开展中外合作办学，与有合作意向的泰国相关院校进行前期的合作交流，对合作项目的可行性进行研判。拟计划在相关专业学生联合培养，师资培训、师生交流、科研项目合作等方面与对方院校开展教育交流合作，为师生搭建广阔平台，进一步推动高职教育走出国门，提升云南教育在南亚东南亚国家的知名度和影响力。

7.促进毕业生就业创业。

推进“百万大学生兴云南行动”，持续增加毕业生留滇就业数量。拓宽市场化社会化岗位渠道，促进创新创业带动就业。优化毕业生就业指导与服务，加大线上线下招聘宣传力度。精准帮扶困难学生就业。健全毕业生就业工作评价激励机制，推进就业工作综合评价。

8.推进数字校园建设

推动实施“5G+智慧教育”战略，继续加大沉浸式、智慧化虚拟仿真实训中心、无纸化考试系统、交互式多媒体教学系统、智慧校园支持系统、智慧实习管理系统建设。接入教育专网，融通国家智慧教育平台和云南教育公共服务平台，推进数字资源、优秀教师、教育数据共建共享，广泛开展线上线下混合教学，深度推进数字校园建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，事业编制215人，工勤人员编制12人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入11109.19万元，其中：一般公共预算5418.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入3525.11万元，事业收入500.00万元，事业单位经营收入15.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1650.32万元。

与上年预算数对比增加2553.22万元，增长29.84%，主要原因一是相比2023年财政拨款上年结转收入增加了485.43万元；二是学校开设新专业，扩大招生规模，学费住宿费预算收入较上年增加381.97万元；三是从2024年起我单位按照财政部门相关要求将单位资金中的其他收入纳入预算，其他收入比上年增加1650.32万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入5418.76万元，其中：本年收入4015.34万元，上年结转收入1403.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4015.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加506.93万元，增长10.32%，主要原因是：相比2023年财政拨款上年结转项目资金增加了485.43万元。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出11109.19万元。财政拨款安排支出5418.76万元，其中：基本支出4012.40万元，与上年预算数对比增加104.56万元，增长2.68%，主要原因一是机关事业单位养老保险缴费基数调整增加，导致财政拨款支出增加；二是学生人数增加导致公用经费增加。项目支出1406.36万元，与上年预算数对比增加402.37万元，增长40.08%，主要原因是：2023年年底下达项目资金1200.00万元，年内无法使用，导致上年结转项目资金相比上年增加483.37万元，将在2024年内支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050305教育支出—职业教育—高等职业教育4540.36万元，主要用于单位在职人员工资福利支出以及办学、办公、教学设备采购等支出。

2. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出352.98万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.71万元，主要用于单位死亡职工遗属生活困难补助。

4. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗152.71万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助103.43万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

6. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15.62万元，主要用于职工大病医疗保险等其他医疗缴费支出。

7. 2210201住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金250.95万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入3525.11万元，与上年预算数对比增加381.97万元，增长12.15%，主要原因是：学校开设新专业，扩大招生规模，学费住宿费预算收入较上年增加381.97万元。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1865.89万元，其中：政府采购货物预算1060.68万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算802.41万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.16万元，与上年预算数对比增加1.06万元，增长10.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数对比减少0.2万元，下降6.25%，国内公务接待批次为7次，共计接待62人次。

减少的主要原因是：学校严格执行中央八项规定及党政机关国内公务接待管理办法，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.16万元，与上年预算数对比增加1.26万元，增长18.26%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算8.16万元，与上年预算数对比增加1.26万元，增长18.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：2022年我单位购置公务用车一辆，造成公务用车运行维护费增加，2023年公务用车运行维护费仍然保持削减预算编制，导致经费紧张，故2024年适当提高预算以保证公车运行维护费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是职业技能鉴定成本性支出补助经费、经营支出项目。项目绩效目标具体为：

项目1：职业技能鉴定成本性支出补助经费5.00万元。

绩效目标：完成学校2022级眼视光技术专业中级验光员鉴定总人数177人，2021级眼视光技术专业中级验光员鉴定总人数135人，力求通过率达到90%以上。通过考核鉴定培训，加强验光员对专业知识的巩固和专业技能的提高，提高验光员职业综合素质，积极促进验光员规范操作，从而使戴眼镜人群能够清晰、舒适、持久地用眼，同时促进行业规范化发展。

项目2：经营支出项目15万元。

绩效目标：积极开展护士资格考试培训、眼视光技能鉴定培训，进一步提升学生护士资格考试通过率，以及眼视光技能鉴定通过率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额53722.24万元，其中，流动资产1359.69万元，固定资产39074.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13288.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1105.18万元，其中固定资产减少830.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78项，账面原值54.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入50.52万元，其中出租资产280平方米，资产出租收入50.52万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 第二部分  大理护理职业学院2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理护理职业学院职业技能鉴定成本性支出补助经费

二、立项依据

根据《云南省职业鉴定中心关于同意云南省旅游业协会等机构开展职业技能等级认定工作的函》云职鉴函﹝2022﹞1号，同意我单位开展职业技能等级认定工作。

三、项目实施单位

大理护理职业学院

四、项目基本概况

积极开展实施职业技能等级认定工作，及时上缴职业技能鉴定费非税收入，合理预算，申请职业技能鉴定费成本性支出。

五、项目实施内容

完成学校2022级眼视光技术专业中级验光员鉴定总人数177人，2021级眼视光技术专业中级验光员鉴定总人数135人。

六、资金安排情况

一般公共预算项目支出5.00万元。

七、项目实施计划

完成学校2022级眼视光技术专业中级验光员鉴定总人数177人，2021级眼视光技术专业中级验光员鉴定总人数135人。

八、项目实施成效

通过职业技能考核鉴定，加强验光员对专业知识的巩固和专业技能的提高，提高验光员职业综合素质，积极促进验光员规范操作，从而使戴眼镜人群能够清晰、舒适、持久地用眼，同时促进行业规范化发展。

 

第三部分 大理护理职业学院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理护理职业学院2024年部门预算表

监督索引号53290000536001200111